Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: 1012123
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1012123
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    zariad.materiál SOI
  • Cena
    1 198,92 EUR
  • Dátum doručenia
    20.6.2019
  • Dátum splatnosti
    20.6.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    11.7.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    IKEA Bratislava, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky