Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Detail faktúry č.: 1012123
- Typ faktúry
- Číslo faktúry1012123
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniazariad.materiál SOI
- Cena1 198,92 EUR
- Dátum doručenia20.6.2019
- Dátum splatnosti20.6.2019
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia11.7.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľIKEA Bratislava, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty