Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: 10352019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    10352019
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    opilovanie konarov ATC
  • Cena
    268,80 EUR
  • Dátum doručenia
    7.6.2019
  • Dátum splatnosti
    14.6.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    11.6.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Unimal - Borbély Otto
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky