Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Detail faktúry č.: 10352019
Faktúra
- Číslo faktúry10352019
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaopilovanie konarov ATC
- Cena268,80 EUR
- Dátum doručenia7.6.2019
- Dátum splatnosti14.6.2019
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia11.6.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľUnimal - Borbély Otto
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty