Obsah

Detail faktúryč.: 1900034
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1900034
  • Popis plnenia
  • Cena
    330,00 EUR
  • Dátum doručenia
    25.3.2019
  • Dátum splatnosti
    31.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    2.4.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Miroslav Varga Elektro-plyn Therm
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web