Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: 1900205
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    1900205
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    cement,pož.vrtáka cintor.
  • Cena
    201,75 EUR
  • Dátum doručenia
    21.10.2019
  • Dátum splatnosti
    23.10.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    30.10.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SANN s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty