Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: 1900548
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    1900548
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    kontr.detsk.a multif.ihr.
  • Cena
    386,40 EUR
  • Dátum doručenia
    5.6.2019
  • Dátum splatnosti
    10.6.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    11.6.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    EKOTEC spol. s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty