Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: 1905000569
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    1905000569
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    program MŠ ŠJ - 1 rok
  • Cena
    39,24 EUR
  • Dátum doručenia
    13.5.2019
  • Dátum splatnosti
    25.5.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    17.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SOFT-GL s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty