Obsah

Detail faktúryč.: 201900010
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    201900010
  • Popis plnenia
    zápož.vŕtac.kladiva
  • Cena
    109,00 EUR
  • Dátum doručenia
    25.3.2019
  • Dátum splatnosti
    5.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    2.4.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TEAMS, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web