Obsah

Detail faktúryč.: 201900011
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    201900011
  • Popis plnenia
    zmluvné IT služby
  • Cena
    1 065,33 EUR
  • Dátum doručenia
    3.4.2019
  • Dátum splatnosti
    15.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    17.4.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TEAMS, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web