Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: 20190092-1
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    20190092-1
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    konektor SOI
  • Cena
    22,00 EUR
  • Dátum doručenia
    14.10.2019
  • Dátum splatnosti
    29.10.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    30.10.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    namiSAT, Milan Nagy - NAMI-SAT
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty