Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: 2107012008-1
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2107012008-1
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    údržba inter. SOI
  • Cena
    36,00 EUR
  • Dátum doručenia
    14.10.2019
  • Dátum splatnosti
    16.10.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    30.10.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Nevernet ISP, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty