Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: 263
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    263
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Nákup sanit. materiálu
  • Cena
    175,44 EUR
  • Dátum doručenia
    26.6.2018
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    6.11.2018
  • Odberateľ
    Obec Jelenec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ORTV Nitra
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    pokl.
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky