Obsah

Detail faktúryč.: 610190537
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    610190537
  • Popis plnenia
    prenáj.kont.mš 03/2019
  • Cena
    216,00 EUR
  • Dátum doručenia
    20.3.2019
  • Dátum splatnosti
    22.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    2.4.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Koma Slovakia, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web