Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF2020262
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2020262
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    spotrebný materiál do MŠ karton,fixky,farbičky,krep.papier,lepidlo
  • Cena
    277,10 EUR
  • Dátum doručenia
    6.5.2020
  • Dátum splatnosti
    19.5.2020
  • Dátum úhrady
    11.5.2020
  • Dátum vystavenia
    5.5.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    25.5.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 92701 Šaľa
  • IČO
    47078839
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty