Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF2020295
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020295
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Hĺbková dezinfekcia autobusu ozónom
  • Cena
    40,00 EUR
  • Dátum doručenia
    27.5.2020
  • Dátum splatnosti
    27.5.2020
  • Dátum úhrady
    28.5.2020
  • Dátum vystavenia
    27.5.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    22.7.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Juraj Beľa, Štiavnická 690/20 Nitra
  • IČO
    51578981
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky