Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Detail faktúry č.: DF2020295
Faktúra
- Číslo faktúryDF2020295
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaHĺbková dezinfekcia autobusu ozónom
- Cena40,00 EUR
- Dátum doručenia27.5.2020
- Dátum splatnosti27.5.2020
- Dátum úhrady28.5.2020
- Dátum vystavenia27.5.2020
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia22.7.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJuraj Beľa, Štiavnická 690/20 Nitra
- IČO51578981
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty