Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Detail faktúry č.: DF2020297
Faktúra
- Číslo faktúryDF2020297
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaDezinfekčný materiál MŠ Jedáleň
- Cena75,14 EUR
- Dátum doručenia27.5.2020
- Dátum splatnosti9.6.2020
- Dátum úhrady28.5.2020
- Dátum vystavenia26.5.2020
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia22.7.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľEva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, 94901 Nitra
- IČO33710252
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty