Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF2020297
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020297
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Dezinfekčný materiál MŠ Jedáleň
  • Cena
    75,14 EUR
  • Dátum doručenia
    27.5.2020
  • Dátum splatnosti
    9.6.2020
  • Dátum úhrady
    28.5.2020
  • Dátum vystavenia
    26.5.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    22.7.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, 94901 Nitra
  • IČO
    33710252
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky