Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF2020299
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020299
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    spotrebný materiál - HČ penetrák, PVC rúra, farba, pletivo
  • Cena
    218,16 EUR
  • Dátum doručenia
    28.5.2020
  • Dátum splatnosti
    30.5.2020
  • Dátum úhrady
    28.5.2020
  • Dátum vystavenia
    23.5.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    22.7.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SANN s.r.o., Agátová 687, 95171 Sľažany
  • IČO
    31590900
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky