Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Detail faktúry č.: DF2020299
Faktúra
- Číslo faktúryDF2020299
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaspotrebný materiál - HČ penetrák, PVC rúra, farba, pletivo
- Cena218,16 EUR
- Dátum doručenia28.5.2020
- Dátum splatnosti30.5.2020
- Dátum úhrady28.5.2020
- Dátum vystavenia23.5.2020
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia22.7.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSANN s.r.o., Agátová 687, 95171 Sľažany
- IČO31590900
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty