Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF2020446

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020446
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    spotrebný materiál
  • Cena
    48,61 EUR
  • Dátum doručenia
    23.7.2020
  • Dátum splatnosti
    24.7.2020
  • Dátum úhrady
    24.7.2020
  • Dátum vystavenia
    17.7.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    29.7.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SANN s.r.o., Agátová 687, 95171 Sľažany
  • IČO
    31590900
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty