Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF2020559
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020559
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Spotrebný materiál - MŠ jedáleň utierky, obrúsky
  • Cena
    57,24 EUR
  • Dátum doručenia
    17.9.2020
  • Dátum splatnosti
    1.10.2020
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    17.9.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    18.9.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, 94901 Nitra
  • IČO
    33710252
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky