Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF2020565

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020565
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Montáž mriežok na fasáde KD sanácia, penetrácia, náter
  • Cena
    2 828,16 EUR
  • Dátum doručenia
    17.9.2020
  • Dátum splatnosti
    30.9.2020
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    16.9.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    18.9.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Otto Borbely UNIMAL, 153, 95173 Jelenec
  • IČO
    32755538
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty