Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF2020568
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020568
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Lešenie model PLETTAC vyúčtovacia faktúra
  • Cena
    2 403,07 EUR
  • Dátum doručenia
    18.9.2020
  • Dátum splatnosti
    2.10.2020
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    18.9.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    21.9.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    EuroFram s.r.o., Ľudová 10, 91701 Trnava
  • IČO
    36287415
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    uhradená zálohovou faktúrou
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky