Obsah

Detail faktúryč.: DF2021603
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2021603
  • Popis plnenia
    Utierky biele, dezinfekcia, toal.papier
  • Cena
    125,10 EUR
  • Dátum doručenia
    15.10.2021
  • Dátum splatnosti
    26.10.2021
  • Dátum vystavenia
    12.10.2021
  • Dátum zverejnenia
    15.10.2021
  • Odberateľ
    Obec Jelenec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, 94901 Nitra
  • IČO
    33710252
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web