Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF2022187
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022187
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Elektrina KS Remitáž 326 obdobie 04/2022
  • Cena
    10,19 EUR
  • Dátum doručenia
    4.4.2022
  • Dátum splatnosti
    15.4.2022
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    1.4.2022
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    6.4.2022
  • Odberateľ
    Obec Jelenec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
  • IČO
    35743565
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky