Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF202219
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF202219
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Hygienické, čistiace potreby MŠ jedáleň
  • Cena
    71,03 EUR
  • Dátum doručenia
    13.1.2022
  • Dátum splatnosti
    24.1.2022
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    10.1.2022
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    17.1.2022
  • Odberateľ
    Obec Jelenec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SMART LOG s.r.o., Pekná 445/12, 94901 Nitra - Dražovce
  • IČO
    52098699
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky