Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF2022193
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022193
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Služby VT za 03/2022
  • Cena
    469,33 EUR
  • Dátum doručenia
    4.4.2022
  • Dátum splatnosti
    18.4.2022
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    4.4.2022
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    6.4.2022
  • Odberateľ
    Obec Jelenec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TEAMS s.r.o., Ružová 758/34, 94901 Nitra
  • IČO
    35954523
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky