Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Detail faktúry č.: DF2022193
Faktúra
- Číslo faktúryDF2022193
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaSlužby VT za 03/2022
- Cena469,33 EUR
- Dátum doručenia4.4.2022
- Dátum splatnosti18.4.2022
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia4.4.2022
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia6.4.2022
- OdberateľObec Jelenec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTEAMS s.r.o., Ružová 758/34, 94901 Nitra
- IČO35954523
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty