Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Detail faktúry č.: DF2022275
Faktúra
- Číslo faktúryDF2022275
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaSpotreba vody za 04/2022 OcÚ, MŠ, Čabo V, AB budova,kaštieľ,bagetéria
- Cena216,46 EUR
- Dátum doručenia10.5.2022
- Dátum splatnosti24.5.2022
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia10.5.2022
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia11.5.2022
- OdberateľObec Jelenec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
- IČO36550949
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty