Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Detail faktúry č.: DF2022351
Faktúra
- Číslo faktúryDF2022351
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaSpotreba vody za 05/2022 OcÚ, MŠ, Čabo V, AB budova,kaštieľ,bagetéria
- Cena163,34 EUR
- Dátum doručenia13.6.2022
- Dátum splatnosti27.6.2022
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia13.6.2022
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia14.6.2022
- OdberateľObec Jelenec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
- IČO36550949
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty