Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF202245
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF202245
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Všeobecný materiál
  • Cena
    59,17 EUR
  • Dátum doručenia
    28.1.2022
  • Dátum splatnosti
    2.2.2022
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    26.1.2022
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    1.2.2022
  • Odberateľ
    Obec Jelenec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SANN s.r.o., Agátová 687, 95171 Sľažany
  • IČO
    31590900
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky