Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22.07.2020 |
PSII UBO pracovný komplet DHZ financ. z dotácie DHZ SR |
262,00 EUR |
RHEA SK, s. r. o., Lipová 372/8, 97251 Handlová obec |
| 22.07.2020 |
telefonne poplatky 05/2020 SOI |
74,57 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava obec |
| 22.07.2020 |
voda 05/2020 OcÚ, AB, MŠ |
274,80 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra obec |
| 22.07.2020 |
voda bytovky 05/2020 |
185,37 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra obec |
| 22.07.2020 |
hrubé dr. kamenivo |
21,82 EUR |
Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Bernolákova 61, 95301 Zlaté Moravce obec |
| 22.07.2020 |
skracovanie závesov - SOI |
216,00 EUR |
NOEXIST DESIGN s.r.o., Dlhá 70, 94901 Nitra obec |
| 22.07.2020 |
Spotr.materiál na HČ |
47,08 EUR |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka, Kamenné pole 4557/12, 03101 Liptovský Mikuláš obec |
| 22.07.2020 |
ochranný odev, spotr.materiál |
66,14 EUR |
PRAKTIS SK s.r.o., Stará spišská cesta 20/A, 04001 Košice - mestská časť Sever obec |
| 22.07.2020 |
spotrebný materiál do MŠ stojany, farebný tuš, lepidlá |
44,66 EUR |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice obec |
| 22.07.2020 |
náhr.diely na krovinorez |
70,80 EUR |
GREENSHOP, s.r.o., Priemyselná 5/923, 90301 Senec obec |
| 22.07.2020 |
likvidácia odpadu BIO 05/2020 kompost |
348,48 EUR |
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmii obec |
| 22.07.2020 |
likvidácia odpadu 05/2020 spracovanie na kompostárni |
1 648,26 EUR |
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmii obec |
| 22.07.2020 |
vývoz žumpy 05/2020 |
256,00 EUR |
Obec Veľčice, č. 73, 95171 Velčice obec |
| 22.07.2020 |
LED žiarovky na VO |
175,20 EUR |
Reletronic, s.r.o., Golianovo 454, 95108 Golianovo obec |
| 22.07.2020 |
telefonne služby 05/2020 |
68,08 EUR |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov obec |
| 22.07.2020 |
Služby v roku 2019 - odber elektriny TJ |
448,60 EUR |
Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Žirany - Jelenec, Žirany 377, 95174 Žirany obec |
| 22.07.2020 |
Obuv zásahová, opasky - DHZ financ. z dotácie DHZ SR |
458,88 EUR |
Prometeus - SL s.r.o., Levočská 35, 06401 Stará Ľubovňa obec |
| 22.07.2020 |
Školenie k URBIS programu - MZDY Pénzešová |
45,00 EUR |
MADE spol. s r. o. obec |
| 22.07.2020 |
bezpečnostné samolepky plast |
21,88 EUR |
Ladislav Matula, Stredná Roveň 1266/8, 03484 Liptovské Sliače obec |
| 22.07.2020 |
elektrina 05/2020 Obec, ATC,VO2 |
601,28 EUR |
POW-EN, Prievozská 4B, 82109 Bratislava obec |
| 22.07.2020 |
telefonne služby 05/2020 |
106,84 EUR |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov obec |
| 22.07.2020 |
poistenie PZP 3.štvrťrok 2020 traktor,náves |
26,07 EUR |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova, 81105 Bratislava obec |
| 22.07.2020 |
poistenie NR 954DI havarijné 28.6-27.9.2020 |
370,48 EUR |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad, 81574 Bratislava obec |
| 22.07.2020 |
poistenie havarijné 3.štvrťrok 2020 Traktor, Cater, Náves |
558,83 EUR |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova, 81105 Bratislava obec |
| 22.07.2020 |
poistenie PZP 3.štvrťrok 2020 |
269,50 EUR |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova, 81105 Bratislava obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.