Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
11.06.2019 |
kuch.odpad MŠ |
44,40 EUR |
Espik Group s.r.o. obec |
11.06.2019 |
MŠ jedáleň ovocie |
9,90 EUR |
Plantex, s.r.o. obec |
11.06.2019 |
MŠ ŠJ - školenie |
25,00 EUR |
ArtEdu spol. s.r.o. obec |
11.06.2019 |
odpad-zemina,kamen.5/19 |
0,00 EUR |
ENVI-GEOS Nitra obec |
11.06.2019 |
právna pomoc 9/2019 |
200,00 EUR |
Matejov&Matejovová obec |
11.06.2019 |
knižnica-sitá,žalúzie |
480,38 EUR |
JIPO, s.r.o. obec |
11.06.2019 |
zál.fa plyn OcÚ 6/2019 |
152,00 EUR |
SPP,a.s. Bratislava obec |
11.06.2019 |
zál.fa DS 6/2019 |
18,00 EUR |
SPP,a.s. Bratislava obec |
11.06.2019 |
zál.fa plyn SOI 6/2019 |
295,00 EUR |
SPP,a.s. Bratislava obec |
11.06.2019 |
plyn MŠ 6/2019 |
50,00 EUR |
SPP,a.s. Bratislava obec |
11.06.2019 |
plyn telecv.6/2019 |
32,00 EUR |
SPP,a.s. Bratislava obec |
11.06.2019 |
posk.služby sieť,web,pc,. |
807,80 EUR |
TEAMS, s.r.o. obec |
11.06.2019 |
kontr.detsk.a multif.ihr. |
386,40 EUR |
EKOTEC spol. s.r.o. obec |
11.06.2019 |
Pirátsky deň detí |
600,00 EUR |
FUNTASIA s.r.o. obec |
11.06.2019 |
výkon zodp.osoby 6/2019 |
51,60 EUR |
osobnudaj, ak, s.r.o. obec |
11.06.2019 |
mater.FIAT |
127,82 EUR |
AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. obec |
11.06.2019 |
materiál MŠ predšk. |
211,13 EUR |
Nomiland, s.r.o. obec |
11.06.2019 |
montáž okien TJ |
2 378,76 EUR |
JIPO, s.r.o. obec |
11.06.2019 |
tričká MDD |
211,00 EUR |
Flexi Support s.r.o obec |
11.06.2019 |
postrekovač TJ |
79,00 EUR |
EUROGREEN-Slovensko s.r.o. obec |
11.06.2019 |
knihy - knižnica |
96,23 EUR |
Talamon s.r.o. obec |
11.06.2019 |
led žiarovka VO |
419,04 EUR |
Reletronic, s.r.o. obec |
11.06.2019 |
jedálne kupóny zamestnan. |
2 288,40 EUR |
Up Slovensko, s.r.o. obec |
11.06.2019 |
rohože OcÚ, MŠ |
84,00 EUR |
Lindstrom, s.r.o. obec |
11.06.2019 |
vyprac.PD Moder.bud.zbroj |
500,00 EUR |
LuxHouse, s.r.o obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.