Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 19.02.2021 |
Spotrebný materiál - posypová sol, tmel,penetrák, zárub, škrabák |
911,21 EUR |
SANN s.r.o., Agátová 687, 95171 Sľažany obec |
| 16.02.2021 |
telefonne poplatky 01/2021 |
80,55 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava obec |
| 16.02.2021 |
Voda bytovky 01/2021 |
129,62 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra obec |
| 16.02.2021 |
Roletka pre strešné okná - MŠ |
50,44 EUR |
Web Shops sk, s. r. o., Tesárska 19/142, 08001 Haniska obec |
| 16.02.2021 |
Montáž sekcionálnej brány, pohon ERTE 100 s prísl |
530,40 EUR |
MELVIN SK s. r. o., Cabaj 765, 95117 Cabaj-Čápor obec |
| 16.02.2021 |
Poplatok za služby verejnosti poskytované RTVS |
224,46 EUR |
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava obec |
| 16.02.2021 |
Hydraulika po kompletnej GO s rozvádzačom - trakto |
296,40 EUR |
AgroGrand s.r.o., Hlavná 56, 95631 Krušovce - Dolné Chlebany obec |
| 16.02.2021 |
školenie k informačnému systému URBIS RZD |
60,00 EUR |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica obec |
| 16.02.2021 |
Vývoz odpadových vôd za január 2021 Nájomné Byty - 11 x |
660,00 EUR |
MADOSTAV, s.r.o., Mostná 206/13, 94901 Nitra obec |
| 16.02.2021 |
Dezinfekčný gel na ruky |
7,20 EUR |
PHARMOS, a.s., Levická 11, 94901 Nitra obec |
| 16.02.2021 |
Materiál na testovanie COVID-19 návleky,overaly,repirátory |
178,92 EUR |
PHARMOS, a.s., Levická 11, 94901 Nitra obec |
| 11.02.2021 |
Likvidácia odpadu BIO za 01/2021 |
381,53 EUR |
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce obec |
| 11.02.2021 |
Dobropis k faktúre 8412101577 |
-329,64 EUR |
Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava obec |
| 11.02.2021 |
Poskytnutie práva používať verziu - VEMA r.2021 |
329,64 EUR |
Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava obec |
| 11.02.2021 |
vyúčtovanie elektriny 01/2021 SOI,OcÚ,VO3 |
1 482,76 EUR |
Pow-en a. s., Prievozská 4B, 82109 Bratislava obec |
| 11.02.2021 |
Kľúče + obojstranné cynlinddr vložky do MŠ |
271,49 EUR |
GU SLOVENSKO, s.r.o., Priemyselný park Nitra-sever, Dolné 24/1085, 95141 Lužianky obec |
| 11.02.2021 |
Servis, oprava a revízie kotlov NB 789 a 790 |
840,00 EUR |
Miroslav Varga Elektro-plyn Therm, č. 346, 95122 Alekšince obec |
| 11.02.2021 |
Údržba autobusu + materiál |
2 773,22 EUR |
AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o., 21, 95174 Žirany obec |
| 11.02.2021 |
Telefonne služby 01/2021 OcÚ |
65,03 EUR |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov obec |
| 11.02.2021 |
Telefonne služby 01/2021 |
111,40 EUR |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov obec |
| 11.02.2021 |
Údržba traktor - olej prevodový, testnenia,kolík |
77,43 EUR |
Agroland Nitra spol.s.r.o., Levická 3, 94901 Nitra obec |
| 11.02.2021 |
Pravidelná TK, EK, nálepky - autobus |
112,00 EUR |
SZONLAJTNER controls, spol. s r.o., 879, 95174 Žirany obec |
| 11.02.2021 |
Odmena zdravotníkov - testovanie COVID 19 |
6 421,97 EUR |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11 A, 94034 Nové Zámky obec |
| 11.02.2021 |
PVC parapety |
155,41 EUR |
JIPO SK, s.r.o., Čeľadická 1, 95175 Beladice obec |
| 11.02.2021 |
Zber a zneškodnenie odpadu - testovanie COVID 19 |
1 343,28 EUR |
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 373/20, 95141 Lužianky obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.