Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.02.2021

DF202184

Spotrebný materiál - posypová sol, tmel,penetrák, zárub, škrabák

911,21 EUR

SANN s.r.o., Agátová 687, 95171 Sľažany

obec

16.02.2021

DF202183

telefonne poplatky 01/2021

80,55 EUR

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

obec

16.02.2021

DF202182

Voda bytovky 01/2021

129,62 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

obec

16.02.2021

DF202181

Roletka pre strešné okná - MŠ

50,44 EUR

Web Shops sk, s. r. o., Tesárska 19/142, 08001 Haniska

obec

16.02.2021

DF202180

Montáž sekcionálnej brány, pohon ERTE 100 s prísl

530,40 EUR

MELVIN SK s. r. o., Cabaj 765, 95117 Cabaj-Čápor

obec

16.02.2021

DF202179

Poplatok za služby verejnosti poskytované RTVS

224,46 EUR

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava

obec

16.02.2021

DF202178

Hydraulika po kompletnej GO s rozvádzačom - trakto

296,40 EUR

AgroGrand s.r.o., Hlavná 56, 95631 Krušovce - Dolné Chlebany

obec

16.02.2021

DF202177

školenie k informačnému systému URBIS RZD

60,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

obec

16.02.2021

DF202176

Vývoz odpadových vôd za január 2021 Nájomné Byty - 11 x

660,00 EUR

MADOSTAV, s.r.o., Mostná 206/13, 94901 Nitra

obec

16.02.2021

DF202175

Dezinfekčný gel na ruky

7,20 EUR

PHARMOS, a.s., Levická 11, 94901 Nitra

obec

16.02.2021

DF202174

Materiál na testovanie COVID-19 návleky,overaly,repirátory

178,92 EUR

PHARMOS, a.s., Levická 11, 94901 Nitra

obec

11.02.2021

DF202173

Likvidácia odpadu BIO za 01/2021

381,53 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce

obec

11.02.2021

DF202172

Dobropis k faktúre 8412101577

-329,64 EUR

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava

obec

11.02.2021

DF202171

Poskytnutie práva používať verziu - VEMA r.2021

329,64 EUR

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava

obec

11.02.2021

DF202170

vyúčtovanie elektriny 01/2021 SOI,OcÚ,VO3

1 482,76 EUR

Pow-en a. s., Prievozská 4B, 82109 Bratislava

obec

11.02.2021

DF202169

Kľúče + obojstranné cynlinddr vložky do MŠ

271,49 EUR

GU SLOVENSKO, s.r.o., Priemyselný park Nitra-sever, Dolné 24/1085, 95141 Lužianky

obec

11.02.2021

DF202168

Servis, oprava a revízie kotlov NB 789 a 790

840,00 EUR

Miroslav Varga Elektro-plyn Therm, č. 346, 95122 Alekšince

obec

11.02.2021

DF202167

Údržba autobusu + materiál

2 773,22 EUR

AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o., 21, 95174 Žirany

obec

11.02.2021

DF202166

Telefonne služby 01/2021 OcÚ

65,03 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

obec

11.02.2021

DF202165

Telefonne služby 01/2021

111,40 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

obec

11.02.2021

DF202164

Údržba traktor - olej prevodový, testnenia,kolík

77,43 EUR

Agroland Nitra spol.s.r.o., Levická 3, 94901 Nitra

obec

11.02.2021

DF202163

Pravidelná TK, EK, nálepky - autobus

112,00 EUR

SZONLAJTNER controls, spol. s r.o., 879, 95174 Žirany

obec

11.02.2021

DF202162

Odmena zdravotníkov - testovanie COVID 19

6 421,97 EUR

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11 A, 94034 Nové Zámky

obec

11.02.2021

DF202161

PVC parapety

155,41 EUR

JIPO SK, s.r.o., Čeľadická 1, 95175 Beladice

obec

11.02.2021

DF202160

Zber a zneškodnenie odpadu - testovanie COVID 19

1 343,28 EUR

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 373/20, 95141 Lužianky

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: