Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.05.2019

8677577316

zál.fa SOI 05/2019

295,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

8677577315

zál.fa DS

18,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

8677577314

zál.fa OcÚ 05/2019

253,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

8677577317

zál.fa MŠ 05/2019

105,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

8677577318

zál.fa telocvičňa 05/2019

75,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

25467945

zmluv.pok.za nedodr.podm.

294,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

17.05.2019

1020190060

preprava TJ 28.04.2019

84,00 EUR

Peter Blaško - PB ZOBOR TRAVEL

obec

17.05.2019

52019

stravné dôch.

1 558,77 EUR

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ

obec

17.05.2019

1020519

Veľká noc so zajkom MŠ

150,00 EUR

FUNTASIA s.r.o.

obec

17.05.2019

1019050862

výkon zod.osoby 05/2019

51,60 EUR

osobnudaj, ak, s.r.o.

obec

17.05.2019

2019990388

vývoz a ulož.odpadu 3/19

2 882,16 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber

obec

17.05.2019

1938881

rohože OcÚ, MŠ

84,00 EUR

Lindstrom, s.r.o.

obec

17.05.2019

45662019

vyprac.posúdenia rizika

300,00 EUR

ENSARA, s.r.o.

obec

17.05.2019

11190249

oprava zavlaž.syst.TJ

141,54 EUR

EUROGREEN-Slovensko s.r.o.

obec

17.05.2019

20190201

optický valec MŠ

21,00 EUR

Korekta, s.r.o

obec

17.05.2019

20190195

toner kopírka MŠ

28,80 EUR

Korekta, s.r.o

obec

17.05.2019

9001213066

tlačiarenské služby MŠ

5,51 EUR

Slovenská pošta, a.s.

obec

17.05.2019

20190027

2xtelevízor,sat.,nastav.

657,00 EUR

namiSAT, Milan Nagy - NAMI-SAT

obec

17.05.2019

20190010

knihy - knižnica

290,70 EUR

Katarína Szikorová

obec

17.05.2019

20190011

káble, sieť., internet

325,04 EUR

Computing s.r.o.

obec

17.05.2019

1902000597

čistiace prostriedky

119,81 EUR

Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o.

obec

17.05.2019

1902000552

čistiace a hyg.potreby

66,74 EUR

Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o.

obec

17.05.2019

20190452

kontajnery - odpad

121,20 EUR

Ferex, s.r.o.

obec

17.05.2019

1942300087

PVC, lišty - SOI

734,95 EUR

Limex ČR, s.r.o.

obec

17.05.2019

20196

vyprac.žiadosti o dotáciu

690,00 EUR

Mgr.Oľga Csalová PhD.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: