Jelenec - Zjednodušená verzia stránok
Prepnúť na štandardný web Späť na úvod
Nastavenie veľkosti písma
— +

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2021179
Popis plnenia:
Spotrebný materiál do MŠ Jedáleň rukavice, papierové obrúsky, dávkovač pap.utierok
Cena:
43,58 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, 94901 Nitra
IČO:
33710252
Dátum doručenia:
24. 3. 2021
Dátum splatnosti:
6. 4. 2021
Dátum vystavenia:
22. 3. 2021
Dátum zverejnenia:
25. 3. 2021