Obec Jelenec
Gímes község
| Číslo | Rok | Dodávateľ | Predmet | Úhrada | Suma | Mena | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130509 | 2014 | Ing. Jozef Vyskoč, Ekosta | spracovanie žiadosti- eurofond 2014 | 19.1.2014 | 110.40 | € | |
| 7237984103 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn | 19.1.2014 | 24.00 | € | |
| 7237984121 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn | 19.1.2014 | 1843.00 | € | |
| 7237984154 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn | 19.1.2014 | 544.00 | € | |
| 7237984151 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn | 20.1.2014 | 989.00 | € | |
| 7237984352 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn | 19.1.2014 | 443.00 | € | |
| 2107012008 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet MŠ 01/2014 | 19.1.2014 | 27.52 | € | |
| 2107022008 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC 01/2014 | 19.1.2014 | 27.52 | € | |
| 2010 | 2014 | Združenie nevidiacich v L | príspevok | 19.1.2014 | 15.00 | € | |
| 2014010 | 2014 | J. Szonlajtner, autoservi | údržba autobusu | 20.1.2014 | 1261.13 | € | |
| 2014011306 | 2014 | Legalsoft, s.r.o., Turčia | materiál do MŠ | 19.1.2014 | 101.80 | € | |
| 00308072 | 2014 | Ponitr. združ. obcí pre s | 5% spoluúčasť obce | 25.1.2014 | 1000.00 | € | |
| 7540304009 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha 01/14 | 23.1.2014 | 752.61 | € | |
| 7437361013 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha 01/14 | 23.1.2014 | 161.30 | € | |
| 7437361012 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha 01/14 | 23.1.2014 | 328.96 | € | |
| 7437361009 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha 01/14 | 23.1.2014 | 1450.72 | € | |
| 7418221727 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha 01/14 | 23.1.2014 | 52.75 | € | |
| 7418217764 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha 01/14 | 23.1.2014 | 68.47 | € | |
| 720140251 | 2014 | VEMA, s.r.o. Bratislava | aktualizácia programu | 25.1.2014 | 206.40 | € | |
| 7437364156 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha FC Jelenec 01/14 | 3.2.2014 | 175.37 | € | |
| 201406 | 2014 | Mazy, S. Matušková, Čifár | výkon činnosti vo verej. obstarávaní (chodník k ZŠ) | 3.2.2014 | 600.00 | € | |
| 0025467045 | 2014 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné | 3.2.2014 | 40.46 | € | |
| 2014006 | 2014 | Štefan Miškolci ISTRA Oby | oprava plynového kotla - nájomné byty | 3.2.2014 | 229.00 | € | |
| 20140001 | 2014 | Gyepestrans, Dolné Obdoko | prepravné žiakov autobusom | 3.2.2014 | 519.00 | € | |
| 2014003 | 2014 | Štefan Miškolci ISTRA Oby | od. prehl. a servis plyn. kotlov - nájomné byty | 3.2.2014 | 437.00 | € | |
| 2014000131 | 2014 | Envi-Geos, Korytovská 2, | vývoz a zneškodnenie odpadu | 10.2.2014 | 3546.65 | € | |
| 7252996306 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn DS -2/14 | 10.2.2014 | 24.00 | € | |
| 7252996306 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn DS -2/14 | 10.2.2014 | 24.00 | € | |
| 7252296336 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn MŠ -2/14 | 10.2.2014 | 958.00 | € | |
| 7252996339 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn, telocvičňa - 2/14 | 10.2.2014 | 526.00 | € | |
| 7252996571 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn- SOI- 2/14 | 13.2.2014 | 443.00 | € | |
| 2107002008 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet MŠ 02/2014 | 10.2.2014 | 27.52 | € | |
| 2107022008 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC 01/2014 | 19.1.2014 | 27.52 | € | |
| 7447899232 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha SD 2/14 | 10.2.2014 | 68.47 | € | |
| 2141101930 | 2014 | SOZA, Rastislavova 3, Bra | za rozhlas r.2014 | 10.2.2014 | 14.28 | € | |
| 7447835181 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha FC Jelenec 02/14 | 10.2.2014 | 79.47 | € | |
| 7747835180 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha VO1, VO3 ,KO, SO - 2/2014 02/14 | 17.2.2014 | 1450.72 | € | |
| 201402 | 2014 | MUDr. Institoris Nitra | ochyt psov | 10.2.2014 | 68.00 | € | |
| 2014031 | 2014 | Fresco, s.r.o. Bratislava | MŠ - ovocie, ovocná šťava | 10.2.2014 | 20.00 | € | |
| 2014009 | 2014 | PAČ Žitava, Zl. Moravce | Pranie - OcÚ, SOI | 10.2.2014 | 155.68 | € | |
| 7447851901 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha nájomné byty 2/2014 | 11.2.2014 | 52.75 | € | |
| 1140003 | 2014 | E.Rácz - palivá a stavebn | štrkopiesok lomový | 11.2.2014 | 107.59 | € | |
| 3752622964 | 2014 | Slovak Telekom , a.s. Bra | hovorné, internet OcÚ | 10.2.2014 | 99.42 | € | |
| 420140232 | 2014 | VEMA, s.r.o. Bratislava | seminár | 11.2.2014 | 54.00 | € | |
| 346000163 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné OcÚ, MŠ, adm. budova | 11.2.2014 | 125.71 | € | |
| 346000148 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné bytovky | 11.2.2014 | 110.46 | € | |
| 1758622935 | 2014 | Slovak Telekom , a.s. Bra | Hovorné MŠ, ATC, kultúra 1/2014 | 13.2.2014 | 50.30 | € | |
| 7447837129 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha FC Jelenec | 13.2.2014 | 175.37 | € | |
| 8460003601 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné TJ Jelenec 1/2014 | 13.2.2014 | 2.54 | € | |
| 20417105 | 2014 | SIMSm a.s. Nová Bošáca | Info obce 2014 - web stránka | 20.2.2014 | 118.80 | € | |
| 8800308072 | 2014 | RTVS Bratislava | koncesion. poplatky | 20.2.2014 | 224.06 | € | |
| 0134 | 2014 | RVC Nitra, Farská 7 | účtovné súvzťažnosti od 1.1.2014 | 20.2.2014 | 23.00 | € | |
| 7437462869 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha MŠ, VO2 | 20.2.2014 | 913.31 | € | |
| 2014005 | 2014 | Blaho J. - JUMBO, Veľké Z | práce strojom - cesty | 20.2.2014 | 180.00 | € | |
| 12032014 | 2014 | RVC Nitra, Farská 7 | školenie - správa NB | 20.2.2014 | 36.00 | € | |
| 1067221554 | 2014 | O2, s.r.o. Bratislava | hovorné 1/2014 | 20.2.2014 | 53.07 | € | |
| 140012 | 2014 | Kanál servis, Ivánka pri | vysokotlak. čistenie kanal. potrubia - bytovky | 20.2.2014 | 100.00 | € | |
| 0700212881 | 2014 | Allianz, sp., a.s., Brati | havar. poist. autobusu 2.Q | 20.2.2014 | 370.48 | € | |
| 1140004 | 2014 | E.Rácz - palivá a stavebn | štrkopiesok lomový | 20.2.2014 | 145.40 | € | |
| 14082 | 2014 | ST. Florian, Sv. Štefana | ročná rev. has. prístrojov, požiarno- techn. servis | 21.2.2014 | 231.60 | € | |
| 92014 | 2014 | LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o | stravné lístky | 25.1.2014 | 1528.40 | € | |
| 22014 | 2014 | Igor Hajdu, Pohranice | brúsenie a náter parkiet KD | 24.1.2014 | 2344.00 | € | |
| 201447 | 2014 | ŠJ - ZŠ Jelenec | obedy dôchodcov 1/2014 | 10.2.2014 | 927.34 | € | |
| 201459 | 2014 | Ing. Dušan Ondrejka | vypracovanie štúdie- autokemping | 19.2..2014 | 750.00 | € | |
| 0114022549 | 2014 | LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o | stravné lístky | 12.3.2014 | 1528.40 | € | |
| 7437361011 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha 01/14 | 23.1.2014 | 100.97 | € | |
| 7437361010 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha 01/14 ATC | 23.1.2014 | 79.47 | € | |
| 20141 | 2014 | Nitrianske združenie ZMOS | členské r. 2014 | 23.1.2014 | 102.70 | € | |
| 20142 | 2014 | Ponitr. združ. obcí pre s | členské r. 2014 | 23.1.2014 | 205.40 | € | |
| 20143 | 2014 | Reg. združenie Podzoborsk | členské r. 2014 | 3.2.2014 | 575.12 | € | |
| 20140583 | 2014 | Mesto Nitra | výdavky na spoločný stavebný úrad | 14.3.2014 | 412.00 | € | |
| 5240469995 | 2014 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné 2/2014 | 14.3.2014 | 41.20 | € | |
| 2014000510 | 2014 | Envi-Geos, Korytovská 2, | vývoz a zneškodnenie odpadu | 14.3.2014 | 2629.27 | € | |
| 2014008 | 2014 | Les.a vodné stavby Nitra | valcovanie ihriska TJ | 25.3.2014 | 122.40 | € | |
| 42014 | 2014 | Školská jedáleň pri ZŠ Je | stravné pre dôchodcov 2/2014 | 20.3.2014 | 757.25 | € | |
| 04552014 | 2014 | Reg. vzdelávacie centrum | CD - návod na zostavenie poznámok | 1.4.2014 | 9.00 | € | |
| 2014038 | 2014 | PAČ Žitava, Zl. Moravce | Pranie - OcÚ, SOI | 20.3.2014 | 159.47 | € | |
| 114006 | 2014 | E.Rácz - palivá a stavebn | stav.materiál - autobus. zastávka | 20.3.2014 | 338.29 | € | |
| 2014113 | 2014 | J. Szonlajtner, autoservi | oprava a servis autobusu | 20.3.2014 | 712.00 | € | |
| 7447943019 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha SD 2/14, Hlavná 736 | 14.3.2014 | 68.47 | € | |
| 7447945919 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha nájomné byty 3/2014 | 14.3.2014 | 43.96 | € | |
| 7447927853 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha VO1, VO3 ,KD, SOI - 3/2014 | 17.3.2014 | 1450.72 | € | |
| 7447927854 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha 03/14 ATC | 14.3.2014 | 79.47 | € | |
| 7477927855 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha MŠ, VO2 | 17.3.2014 | 913.91 | € | |
| 92014 | 2014 | CKPB Zobor Travel, P. Bla | Dopravy mikrobusom - Nitra-Jelenec-Dyčka | 20.3.2014 | 135.00 | € | |
| 201405 | 2014 | MVDr. Institoris Nitra | odchyt túlavých psov | 20.3.2014 | 202.00 | € | |
| 6759613694 | 2014 | Slovak Telekom , a.s. Bra | hovorné 2/2014, MŠ | 14.3.2014 | 44.80 | € | |
| 2759613722 | 2014 | Slovak Telekom , a.s. Bra | hovorné 2/2014 | 14.3.2014 | 75.66 | € | |
| 211400508 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC 03/2014 | 18.3.2014 | 27.52 | € | |
| 211400507 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet MŠ 03/2014 | 18.3.2014 | 27.52 | € | |
| 2014010 | 2014 | Blaho J. - JUMBO, Veľké Z | zemné práce bagrom | 1.4.2014 | 75.00 | € | |
| 7263007792 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn 3/2014 OcÚ | 18.3.2014 | 1684.00 | € | |
| 7263007822 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn MŠ 3/2014 | 18.3.2014 | 904.00 | € | |
| 7263007777 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn 3/2014 DS | 17.3.2014 | 24.00 | € | |
| 7263007824 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn 3/2014 telocvičňa | 18.3.2014 | 496.00 | € | |
| 7263008051 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn 3/2014 SOI | 17.3.2014 | 443.00 | € | |
| 87 | 2014 | Prvá komunálna fin., a.s. | dodávka el. energie VO/01/2013 PL | 20.3.2014 | 180.00 | € | |
| 24 | 2014 | Prvá komunálna fin., a.s. | dodávka el. energie VO/01/2013 EL | 20.3.2014 | 180.00 | € | |
| 346000622 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné OcÚ, bytov.A,B 3/2014 | 25.3.2014 | 100.30 | € | |
| 346000624 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné OcÚ, MŠ, adm. budova | 25.3.2014 | 129.51 | € | |
| 012014 | 2014 | Ján Finta, Jelenec 618 | zmluva o dielo - chodník k ZŠ | 18.3.2014 | 10124.84 | € | |
| 20144 | 2014 | Ponitr. združ. obcí pre s | 5% spoluúčasť obce | 18.3.2014 | 6233.87 | € | |
| 7447930045 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha TJ | 18.3.2014 | 175.37 | € | |
| 84600014556 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 3/2014 | 20.3.2014 | 11.42 | € | |
| 1068995867 | 2014 | Telefonica Slovakia, s.r. | hovorné 2/2014 | 20.3.2014 | 60.03 | € | |
| 1560000465 | 2014 | centrum polygr. | tlačivá - matrika | 25.3.2014 | 42.99 | € | |
| 2014007 | 2014 | Nitros, s.r.o. Novozámock | stavebné práce - ZŠ Jelenec - rekonštrukcia 3. budovy | 24.3.2014 | 9382.19 | € | |
| 2014008 | 2014 | Nitros, s.r.o. Novozámock | stavebné práce - ZŠ Jelenec - rekonštrukcia 3. budovy | 24.3.2014 | 47.81 | € | |
| 0109000281 | 2014 | Prvá komunálna fin., a.s. | úhrada poistného - moto. vozidlá 1.4.-30.6.2014 | 4.4.2014 | 316.06 | € | |
| 3559008457 | 2014 | Prvá komunálna fin., a.s. | úhrada poistného - moto. vozidlá 1.4.-30.6.2014 | 4.4.2014 | 53.20 | € | |
| 1410000079 | 2014 | Palace s.r.o. Farská 52, | zakúpenie kopírky Minolta | 1.4.2014 | 899.71 | € | |
| 486433111 | 2014 | Slovnaft, a.s., Nové Zámk | pohonné hmoty do auta | 2.1.2014 | 60.01 | € | pokl. |
| 142014 | 2014 | L. Kaplánová, Jelenec | prípevok pri narodení dieťaťa | 7.1.2014 | 50.00 | € | pokl |
| 000052014 | 2014 | Ľ.Tichanský, Mati, Nitra | nákup pohárov do KD | 8.1.2014 | 160.50 | € | pokl. |
| 346 | 2014 | Tesco Nitra | Ples ZŠ- tombola | 8.1.2014 | 54.99 | € | pokl. |
| 000084 | 2014 | Peter Šindler, Nitra | diaľničné známky | 10.1.2014 | 100.00 | € | pokl. |
| 000314 | 2014 | Pavol Riecky, Levice | kanc. potreby | 10.1.2014 | 154.27 | € | pokl. |
| 1400003 | 2014 | Dakap, s.r.o., Zl. Moravc | obč. účinkujúcim - novoroč. koncert | 15.1.2014 | 87.80 | € | pokl. |
| 140002 | 2014 | Dakap, s.r.o., Zl. Moravc | obč. - vianočný koncert | 15.1.2014 | 183.00 | € | pokl. |
| 1300063 | 2014 | Dakap, s.r.o., Zl. Moravc | stravné pre dôchodcov 12/2013 | 15.1.2014 | 375.00 | € | pokl. |
| 140001 | 2014 | Dakap, s.r.o., Zl. Moravc | stravné pre dôchodcov 1/2014 | 15.1.2014 | 75.00 | € | pokl. |
| 697002010 | 2014 | Peter Šindler, Nitra | pohonné hmoty do auta | 15.1.2014 | 84.60 | € | pokl. |
| 01222 | 2014 | Ivan Fedák, Jelenec | čistiace potreby | 15.1.2014 | 42.17 | € | pokl. |
| 792 | 2014 | Agroland Nitra | výmena oleja - traktor | 17.1.2014 | 90.64 | € | pokl. |
| 140002 | 2014 | Borbély-Elektro - Štefan | oprava osvetl. multif. ihrska | 21.1.2014 | 38.00 | € | pokl. |
| 772014 | 2014 | Slovenská pošta, B.Bystri | poštové ceniny | 21.1.2014 | 34.00 | € | pokl. |
| 10564 | 2014 | Slovnaft, a.s., Bratislav | nákup nafty - autobus | 23.1.2014 | 301.40 | € | pokl. |
| 114 | 2014 | Jozef Babulík, V. Zálužie | oprava verejného osvetlenia | 23.1.2014 | 181.19 | € | pokl. |
| 0006 | 2014 | Mestské slusžby Nitra | parkovacie karty Passat, WV | 24.1.2014 | 170.00 | € | pokl. |
| 10564 | 2014 | Slovnaft, a.s., Bratislav | nákup nafty - autobus | 27.1.2014 | 200.00 | € | pokl. |
| 932014 | 2014 | Ž. Samková | prípevok pri narodení dieťaťa | 29.1.2014 | 50.00 | € | pokl. |
| 10564 | 2014 | Slovnaft, a.s., Bratislav | pohonné hmoty - Passat | 29.1.2014 | 89.29 | € | pokl. |
| 105641 | 2014 | Slovnaft, a.s., Bratislav | nákup nafty - autobus | 31.1.2014 | 204.00 | € | pokl. |
| 1002014 | 2014 | Slovenská pošta, B.Bystri | poštové poplatky | 31.1.2014 | 32.87 | € | pokl. |
| 62014 | 2014 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | obedy dôchodcov 03/2014 | 4.4.2014 | 1102.09 | € | |
| 2014055 | 2014 | PAČ Žitava, Zl. Moravce | pranie OcÚ, SOI | 4.4.2014 | 206.77 | € | |
| 2014072 | 2014 | Bramil, s.r.o. Nitra | oprava ústredne | 4.4.2014 | 476.40 | € | |
| 2014061 | 2014 | Bramil, s.r.o. Nitra | pravidelná odb. prehliadka a skúška | 4.4.2014 | 180.00 | € | |
| 132014 | 2014 | CK PB Zobor Travel, Nitra | doprava TJ | 4.4.2014 | 291.00 | € | |
| 2014366 | 2014 | FRESCO, s.r.o., Bratislav | MŠ - jablká ovocná šťava | 4.4.2014 | 30.00 | € | |
| 5244234066 | 2014 | Orange, a.s. Bratislava | hovorné | 4.4.2014 | 41.92 | € | |
| 2014 | 2014 | OZ Žibrica Štitáre | Spoluúčasť na projekte NSk | 1.4.2014 | 20.00 | € | |
| 2014024 | 2014 | Péli Erik, Štitáre | zhodnocovanie odpadu | 4.4.2014 | 850.00 | € | |
| 2014012 | 2014 | Nitros, s.r.o, Nitra, Nov | stavebné práce - soc. zar. 3. budova | 7.4.2014 | 25501.16 | € | |
| 2380141364 | 2014 | Lyreco, CE, Bratislava | kancelársky materiál | 16.4.2014 | 137.30 | € | |
| 420140493 | 2014 | VEMA, s.r.o. Bratislava | Seminár PaM | 22.4.2014 | 54.00 | € | |
| 90125168 | 2014 | Slovak Telekom Bratislava | vytýčenie telekom sietí, Školská ul. | 16.4.2014 | 72.00 | € | |
| 5190010755 | 2014 | Komunálna poisťovňa Brati | úrazové poistenie UoZ | 11.4.2014 | 65.00 | € | |
| 5190010756 | 2014 | Komunálna poisťovňa Brati | úrazové poistenie UoZ | 10.4.2014 | 22.75 | € | |
| 2014000730 | 2014 | Jozef Bohumel, Boel, V. K | Krovinorez | 10.4.2014 | 843.00 | € | |
| 211400705 | 2014 | Nevernet, ISP, Neverice | Internet AtC 04/14 | 10.4.2014 | 27.52 | € | |
| 2111400706 | 2014 | Nevernet, ISP, Neverice | Internet MŠ 04/14 | 10.4.2014 | 27.52 | € | |
| 1405495 | 2014 | SLOVGRAM Bratislava | používanie zvuk.záz. techn. zar. | 22.4.2014 | 33.50 | € | |
| 7448039961 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha bytovky A,B | 10.4.2014 | 52.75 | € | |
| 14197 | 2014 | J. Oprala, Nitra | výroba poukážok | 10.4.2014 | 18.00 | € | |
| 140100076 | 2014 | REMEK, s.r.o. Nitra | Používanie SW 2014 - účtovn. | 22.4.2014 | 388.37 | € | |
| 201400071 | 2014 | ENVI-GEOS Nitra | vývoz a skladovanie odpadu | 10.4.2014 | 3631.37 | € | |
| 7448018591 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha VO1, VO3, KD, SOI | 11.4.2014 | 1450.72 | € | |
| 7448018592 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha Remitáž IV/14 | 16.4.2014 | 79.47 | € | |
| 7448018593 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - fontána | 16.4.2014 | 100.97 | € | |
| 7448018594 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - MŠ, IV/14 | 16.4.2014 | 161.30 | € | |
| 7448036285 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - SDIV/14 | 16.4.2014 | 68.47 | € | |
| 346000797 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné III. mesiac AB, OcÚ, kaštieľ | 22.4.2014 | 175.22 | € | |
| 346000796 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné III. mesiac A,B - bytovky | 22.4.2014 | 96.51 | € | |
| 7268025260 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - MŠ IV. mesiac | 22.4.2014 | 495.00 | € | |
| 7268025234 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - OcÚ IV. mesiac | 16.4.2014 | 922.00 | € | |
| 7268025263 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - telocvičňa, IV. mesiac | 16.4.2014 | 272.00 | € | |
| 7268025216 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - DS IV. mesiac | 16.4.2014 | 24.00 | € | |
| 7268025488 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - SOI IV. mesiac | 16.4.2014 | 443.00 | € | |
| 022014 | 2014 | J. Finta Jelenec | ZOD 01/14- zámková dlažba | 16.4.2014 | 13640.65 | € | |
| 7448021033 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - TJ 4/2014 | 22.4.2014 | 175.37 | € | |
| 9760607476 | 2014 | Slovak Telekom Bratislava | hovorné 04/14, ATC, MŠ,kult. | 22.4.2014 | 42.98 | € | |
| 1760607498 | 2014 | Slovak Telekom Bratislava | hovorné, internet - OcÚ | 22.4.2014 | 107.22 | € | |
| 2014090 | 2014 | J.Vadovič, Vadas, Bohdano | Ochrana pred požiarmi - školenie a dokumentácia | 22.4.2014 | 198.00 | € | |
| 0114038279 | 2014 | DEJEUNER, s.r.o. Bratisla | jedálne kupóny | 22.4.2014 | 1528.40 | € | |
| 272014 | 2014 | P. Blaško, Štefánikova 5, | TJ - doprava mikrobusom | 22.4.2014 | 84.00 | € | |
| 192014 | 2014 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov 12/2014 | 7.1.2015 | 799.19 | € | |
| 1071430560 | 2014 | O2 Bratislava | hovorné | 24.4.2014 | 72.12 | € | |
| 110003 | 2014 | Agroinštitút Nitra | povinnosti ved. zam. BOZP | 24.4.2014 | 39.00 | € | |
| 20140328 | 2014 | FEREX, s.r.o. Vodná 23, N | kontajnery 110 l | 30.4.2014 | 383.40 | € | |
| 5590015884 | 2014 | IVES Košíce, Čs. Armády 2 | služby 3/2014-3/2015 | 24.4.2014 | 25.09 | € | |
| 8460023577 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné III. mesiac TJ | 22.4.2014 | 19.04 | € | |
| 7150718312 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | vyúčtovacia fa - VO2 | 24.4.2014 | -149.36 | € | |
| 2014041108 | 2014 | LEGAL SOFT, s.r.o. Turč. | MŠ materiál | 30.4.2014 | 13.90 | € | |
| 2014040304 | 2014 | LEGAL SOFT, s.r.o. Turč. | školské potreby | 30.4.2014 | 98.10 | € | |
| 2014031 | 2014 | Péli Erik, Štitáre | zhodnocovanie odpadu | 24.4.2014 | 425.00 | € | |
| 2014028 | 2014 | Péli Erik, Štitáre | zhodnocovanie odpadu - kôra, drevo | 24.4.2014 | 525.00 | € | |
| 140037 | 2014 | Kanal servis Nitra, Novoz | vysokotlak. čistenie kanal. bytovky | 24.4.2014 | 120.00 | € | |
| 7401195713 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | opravná fa DS | 29.4.2014 | -9.79 | € | |
| 7401195781 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | opravná fa MŠ | 29.4.2014 | -19.25 | € | |
| 140317 | 2014 | EDUCAPLAY, s.r.o. Žilina | MŠ materiál | 30.4.2014 | 126.55 | € | |
| 142014 | 2014 | Poľovnícke združenie Žira | služby - polievanie, voda | 30.4.2014 | 898.50 | € | |
| 1435106118 | 2014 | Petit Press Bratislava | inzercia v Nitrianskych novinách | 30.4.2014 | 172.80 | € | |
| 524016645 | 2014 | Orange, a.s. Bratislava | hovorné | 30.4.2014 | 50.94 | € | |
| 7448018500 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - doplatok MŚ | 30.4.2014 | 11.94 | € | |
| 32014 | 2014 | J. Finta Jelenec | Rozšírenie cesty Smreková.. | 5.5.2014 | 3158.81 | € | |
| 2014530 | 2014 | FRESCO, s.r.o., Bratislav | MŠ - ovocie, ovocná šťava | 9.5.2014 | 30.50 | € | |
| 0114047936 | 2014 | LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o | jedálne kupóny | 9.5.2014 | 1528.40 | € | |
| 82014 | 2014 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravné dôchodcov 4/2014 | 9.5.2014 | 1095.10 | € | |
| 7437670659 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - SD IV/14 | 9.5.2014 | 68.47 | € | |
| 2014067 | 2014 | PAČ Žitava, Zl. Moravce | pranie OcÚ, SOI | 9.5.2014 | 51.37 | € | |
| 7437673452 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha bytovky A,B | 9.5.2014 | 52.75 | € | |
| 372014 | 2014 | CK PB Zobor Travel, Nitra | doprava TJ | 9.5.2014 | 90.00 | € | |
| 7273041315 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - SOI ,V. mesiac | 12.5.2014 | 443.00 | € | |
| 7273041087 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - MŠ V. mesiac | 12.5.2014 | 190.00 | € | |
| 7273041089 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - telocvičňa, V. mesiac | 12.5.2014 | 104.00 | € | |
| 7273041040 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - DS V. mesiac | 12.5.2014 | 24.00 | € | |
| 7273041057 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - OcÚ V. mesiac | 12.5.2014 | 353.00 | € | |
| 211400902 | 2014 | Nevernet, ISP, Neverice | Internet AtC 05/14 | 20.5.2014 | 27.52 | € | |
| 211400911 | 2014 | Nevernet, ISP, Neverice | Internet MŠ 05/14 | 20.5.2014 | 27.52 | € | |
| 7102190044 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha za apríl 2014 | 19.05.2014 | 463.79 | € | |
| 1140017 | 2014 | E. Rácz,Žirany | štrkopiesok lomový | 19.5.2014 | 170.00 | € | |
| 0046612014 | 2014 | J. Šmrhola - Olymp, Santo | plakety, diplomy | 19.05.2014 | 432.61 | € | |
| 2014001079 | 2014 | ENVI-GEOS Nitra | vývoz a skladovanie odpadu | 23.5.2014 | 5132.20 | € | |
| 7437655865 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha MŠ 5/14 | 19.05.2014 | 161.30 | € | |
| 7437655864 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha Remitáž 5/14 | 19.05.2014 | 79.47 | € | |
| 7437655883 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha VO1, VO3, KD, SOI-5/14 | 20.5.2014 | 1450.72 | € | |
| 761608084 | 2014 | Slovak Telekom Bratislava | hovorné 5/14 | 19.05.2014 | 42.98 | € | |
| 8761608114 | 2014 | Slovak Telekom Bratislava | hovorné 5/14 | 19.05.2014 | 107.04 | € | |
| 462014 | 2014 | P. Blaško, Štefánikova 5, | doprava TJ - 3.a 4.5.14 | 23.5.2014 | 204.00 | € | |
| 346001 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné 4/14 A,B - bytovky | 23.5.2014 | 101.57 | € | |
| 346001197 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné 4/14 OcÚ, MŠ, adm.budova | 23.5.2014 | 179.02 | € | |
| 8460034 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné 4/14 TJ | 23.5.2014 | 16.51 | € | |
| 7437657973 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha za apríl 2014 FC Jelenec | 23.5.2014 | 175.37 | € | |
| 1073189391 | 2014 | O2 Bratislava | hovorné 4/14 | 23.5.2014 | 71.36 | € | |
| 14050246 | 2014 | INTA, sro, Rybárska 18, T | Odber kuchynsk. odpadu MŠ | 22.5.2014 | 27.00 | € | |
| 150005 | 2014 | EDUCAPLAY, s.r.o. Žilina | MŠ - materiál | 29.5.2014 | 15.80 | € | |
| 2014008 | 2014 | M. Lukáčová, Obyce | preprava osôb 11.5.14 | 23.5.2014 | 85.00 | € | |
| 00514/2014 | 2014 | J. Šmrhola - Olymp, Santo | hrnčeky, obaly, plakety | 22.5.2014 | 564.44 | € | |
| 2014219 | 2014 | HOBLA, sro, Levice | MŠ - materiál | 29.5.2014 | 168.48 | € | |
| 2014016 | 2014 | Nitros, s.r.o, Nitra, Nov | ZŠ - oprava časti fasády 3. budova | 4962.38 | € | ||
| 2014014 | 2014 | Nitros, s.r.o, Nitra, Nov | ZŠ - 3 bud. - zateplenie časti fasády, výmena okien | 23.5.2014 | 32134.15 | € | |
| 2014015 | 2014 | Nitros, s.r.o. Novozámock | zateplenie časti fasády - ZŠ Jelenec - rekonštrukcia 3. budovy | 23.5.2014 | 70.85 | € | |
| 147069 | 2014 | Unitrams, s.r.o., Nitra | ubytovanie - Európa pre občanov 9.-12.5.2014 | 22.5.2014 | 2430.00 | € | |
| 201400303 | 2014 | Silcom Multimedia, Žilina | materiál MŠ | 29.5.2014 | 303.35 | € | |
| 128042014 | 2014 | J.Bíro - - ESO STAV, V. Z | Práce s JCB - cesty | 29.5.2014 | 663.00 | € | |
| 1435108097 | 2014 | Petit Press, a.s.Bratisla | Inzercia - na funkciu riaditeľky MŠ | 29.5.2014 | 172.80 | € | |
| 1402000458 | 2014 | SOFT GL, s.r.o. , Košice | Servis + aktualizácia programu MŠ-ŠJ | 29.5.2014 | 39.24 | € | |
| 0700212881 | 2014 | Allianz, sp., a.s., Brati | Poistenie autobusu (havarijné) 6.-9.14 | 29.5.2014 | 370.48 | € | |
| 2014001 | 2014 | Ervín Molnár, Jelenec, 12 | Občerstvenie - program Európa pre občanov | 29.5.2014 | 815.00 | € | |
| 592014 | 2014 | Peter Blaško, CK PB Zobor | preprava futbalistov 18.5.14 | 29.5.2014 | 144.00 | € | |
| 602014 | 2014 | Peter Blaško, CK PB Zobor | preprava futbalistov 24.5.14 | 29.5.2014 | 78.96 | € | |
| 622014 | 2014 | Peter Blaško, CK PB Zobor | preprava futbalistov 25.5.14 | 29.5.2014 | 114.00 | € | |
| 2014038 | 2014 | Erik Péli, Štitáre 298 | zhodnocovanie odpadu | 3.6.2014 | 400.00 | € | |
| 2014001 | 2014 | Viliam Čabo, Jelenec 29 | Občerstvenie - program Európa pre občanov | 2.6.2014 | 3152.00 | € | |
| 832014 | 2014 | Život a zdravie, SNP 21, | nákup kníh do knižnice | 3.6.2014 | 56.50 | € | |
| 5251815641 | 2014 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné 5.-6.2014 | 3.6.2014 | 48.67 | € | |
| 14184 | 2014 | Talamon, s.r.o. Dunajská | nákup kníh do knižnice | 3.6.2014 | 75.79 | € | |
| 14002 | 2014 | Promo ART, sro, Jelenec 6 | ozvučenie, osvetlenie (Európa pre občanov | 2.6.2014 | 2100.00 | € | |
| 042014 | 2014 | Ján Finta, Jelenec 618 | Oprava a asfalt. ciest v obci | 23.6.2014 | 2362.17 | € | |
| 1400024 | 2014 | Dakap, s.r.o. Zl. Moravc | strava (Európa pre občanov) 9.5.-11.5.2014 | 2.6.2014 | 6176.56 | € | |
| 2014092 | 2014 | PAČ Žitava, Zl. Moravce | pranie OcÚ, SOI | 3.6.2014 | 227.03 | € | |
| 22014 | 2014 | Mgr. A. Molnárová, Jelene | preklady textov a tlmočnícke služby | 4.6.2014 | 100.00 | € | |
| 1140022 | 2014 | E. Rácz,Žirany | štrkopiesok lomový | 9.6.2014 | 510.00 | € | |
| 122014 | 2014 | Peter Pavlík, Žitavce 163 | preprava folkl. skupín 10.5.2014 | 9.6.2014 | 109.00 | € | |
| 102014 | 2014 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov 5/2014 | 4.6.2014 | 1281.50 | € | |
| 7293041261 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - telocvičňa, VI. mesiac | 13.6.2014 | 44.00 | € | |
| 7293041278 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - OcÚ VI. mesiac | 13.6.2014 | 148.00 | € | |
| 7293041300 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - MŠ VI. mesiac | 13.6.2014 | 80.00 | € | |
| 7293041509 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - SOI ,VI. mesiac | 13.6.2014 | 443.00 | € | |
| 2014001392 | 2014 | ENVI-GEOS Nitra | vývoz a skladovanie odpadu | 11.6.2014 | 4312.29 | € | |
| 7111208051 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - vyúčt. fa | 13.6.2014 | 383.76 | € | |
| 211401124 | 2014 | Nevernet, ISP, Neverice | Internet AtC 06/14 | 13.6.2014 | 27.52 | € | |
| 211401123 | 2014 | Nevernet, ISP, Neverice | Internet MŠ 06/14 | 13.6.2014 | 27.52 | € | |
| 7448204588 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - SD VI/14 | 13.6.2014 | 68.47 | € | |
| 7448207352 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha bytovky A,B, 6/14 | 13.6.2014 | 52.75 | € | |
| 7448189903 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha VO1, VO3, KD, SOI-6/14 | 16.6.2014 | 1450.72 | € | |
| 7448189904 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha ATC 6/2014 | 16.6.2014 | 79.47 | € | |
| 7448189908 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha MŠ 6/14 | 16.6.2014 | 161.30 | € | |
| 1405300041 | 2014 | Kameňolomy a štrkopiesky, | dielenské služby | 19.6.2014 | 254.75 | € | |
| 2141115742 | 2014 | SOZA Bratislava | Medzin. folklórny festival | 16.6.2014 | 76.80 | € | |
| 400185057 | 2014 | Slov. pošta Banská Bystri | MŠ - časopis Včielka | 19.6.2014 | 7.60 | € | |
| 6762614185 | 2014 | Slovak Telekom Bratislava | hovorné 6/14 | 19.6.2014 | 68.17 | € | |
| 2762614165 | 2014 | Slovak Telekom Bratislava | hovorné ATC, kult., MŠ | 19.6.2014 | 42.98 | € | |
| 201423 | 2014 | MAZY, Čifáre 227 | stavebný dozor - chodník k ZŠ | 24.6.2014 | 650.00 | € | |
| 062014 | 2014 | Ján Finta, Jelenec 618 | odvodnenie hlavnej cesty | 11.6.2014 | 755.88 | € | |
| 7448191992 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha ATC 6/2014 | 16.6.2014 | 175.37 | € | |
| 752014 | 2014 | P. Blaško, Štefánikova 5, | doprava TJ 7.6.14 | 19.6.2014 | 213.00 | € | |
| 6802508292 | 2014 | Komunálna poisťovňa Brati | poistné autobusu 06-12/2014 | 24.4.2014 | 390.01 | € | |
| 43673411 | 2014 | INPROST, s.r.o. Bratislav | Obecné noviny - doplatok r. 2014 | 24.6.2014 | 156.00 | € | |
| 346001545 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné 5/14 A,B - bytovky | 24.6.2014 | 102.84 | € | |
| 346001563 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné 5/14 OcÚ, MŠ, adm.budova | 24.6.2014 | 242.52 | € | |
| 0114060527 | 2014 | LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o | jedálne kupóny | 19.6.2014 | 1528.40 | € | |
| 140032 | 2014 | L.Kazík, LK Studio, Topoľ | fotogr. a audioviz. služby - Európa pre občanov | 16.6.2014 | 400.00 | € | |
| 1074979580 | 2014 | O2 , Slovakia, s.r.o. Bra | hovorné 5/14 | 24.6.2014 | 94.05 | € | |
| 2014001 | 2014 | Rod. združenie pri ZŠ Jel | Ref. prepl. žiakov - Poprad, celoslov. kolo | 24.6.2014 | 200.00 | € | |
| 62014 | 2014 | ZMOS - Nitr. reg. združen | školenie | 19.6.2014 | 30.00 | € | |
| 14060419 | 2014 | INTA, sro, Rybárska 18, T | Odber kuchynsk. odpadu MŠ | 19.6.2014 | 36.00 | € | |
| 90126687 | 2014 | Slovak Telekom Bratislava | vytýčenie telekom sietí, Smreková ul. pri MŠ | 19.6.2014 | 72.00 | € | |
| 8460047535 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné 05/14 TJ | 24.6.2014 | 17.77 | € | |
| 222014 | 2014 | Ing. V. Púchovská, Marián | vypracovanie GP na odčlenenie pozemkov | 24.6.2014 | 247.00 | € | |
| 072014 | 2014 | Ján Finta, Jelenec 618 | ZOD 1/14 - stavebné práce | 25.6.2014 | 7198.67 | € | |
| 2014121 | 2014 | PAČ Žitava, Zl. Moravce | pranie | 30.6.2014 | 163.30 | € | |
| 5190012515 | 2014 | Komunálna poisťovňa Brati | úrazové poistenie UoZ | 30.6.2014 | 48.75 | € | |
| 20140547 | 2014 | CHOME, s.r.o. Podzámska | servis a údržba kosačiek | 30.6.2014 | 295.20 | € | |
| 122014 | 2014 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov 6/2014 | 4.7.2014 | 1216.26 | € | |
| 1142203099 | 2014 | ŠEVT, a.s. B. Bystrica | MŠ - kancelársky materiál | 30.6.2014 | 23.72 | € | |
| 0025467945 | 2014 | Orange, a.s. Bratislava | hovorné 20.6.-19.7.14 | 30.6.2014 | 43.34 | € | |
| 562014 | 2014 | HEMRO, s.r.o. Sabinov | MŠ - obliečky na paplóny 20 ks | 30.6.2014 | 160.00 | € | |
| 2404153159 | 2014 | Generall poissťovňa | MŠ - poistenie interaktívnej tabule | 30.6.2014 | 39.99 | € | |
| 7437829600 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - SD 7/14 | 11.7.2014 | 68.47 | € | |
| 7437833820 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha bytovky A,B 7/2014 | 11.7.2014 | 52.75 | € | |
| 7437829600 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - SD 7/14 | 11.7.2014 | 68.47 | € | |
| 7437833820 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha bytovky A,B 7/2014 | 11.7.2014 | 52.75 | € | |
| 2014001704 | 2014 | ENVI-GEOS Nitra | vývoz a skladovanie odpadu 6/2014 | 10.7.2014 | 3450.81 | € | |
| 7437807806 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha MŠ 714 | 11.7.2014 | 161.30 | € | |
| 7437807805 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - DS, PZ | 11.7.2014 | 328.96 | € | |
| 7437807804 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - fontána | 11.7.2014 | 100.97 | € | |
| 7437807802 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha VO1, VO3, KD, SOI | 11.7.2014 | 1450.72 | € | |
| 7437807803 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - ATC 7/2014 | 11.7.2014 | 79.47 | € | |
| 2107022008 | 2014 | Nevernet, ISP, Neverice | Internet AtC 07/14 | 11.7.2014 | 27.52 | € | |
| 2107012008 | 2014 | Nevernet, ISP, Neverice | Internet MŠ 07/14 | 11.7.2014 | 27.52 | € | |
| 00111 | 2014 | Ing. Stehlílková, Piarist | spracovanie dokumentácie CO | 25.7.2014 | 913.00 | € | |
| 2107022008 | 2014 | Nevernet, ISP, Neverice | Internet AtC 07/14 | 11.7.2014 | 27.52 | € | |
| 2107012008 | 2014 | Nevernet, ISP, Neverice | Internet MŠ 07/14 | 11.7.2014 | 27.52 | € | |
| 00114 | 2014 | Ing. Stehlílková, Piarist | spracovanie dokumentácie CO | 25.7.2014 | 913.00 | € | |
| 2014046 | 2014 | Š. Miškolci, Istra, Obyce | pravidelná odb. prehliadka a skúška PZ, kond. kotol - múzeum | 17.7.2014 | 290.00 | € | |
| 7437810939 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - TJ 7/2014 | 11.7.2014 | 175.37 | € | |
| 7763625237 | 2014 | Slovak Telekom Bratislava | hovorné ATC, kult., MŠ 7/2014 | 17.7.2014 | 42.98 | € | |
| 8763625267 | 2014 | Slovak Telekom Bratislava | hovorné OcÚ 7/2014 | 17.7.2014 | 87.73 | € | |
| 14070488 | 2014 | INTA, sro, Rybárska 18, T | Odber kuchynsk. odpadu MŠ | 17.7.2014 | 36.00 | € | |
| 8460053783 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné 6/2014 | 23.7.2014 | 24.12 | € | |
| 0114079509 | 2014 | LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o | jedálne kupóny | 18.7.2014 | 1528.40 | € | |
| 346001679 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné 5/14 OcÚ, MŠ, adm.budova | 23.7.2014 | 26.57 | € | |
| 346001674 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné 614 A,B - bytovky | 23.7.2014 | 101.58 | € | |
| 7130863717 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - vyúčt. fa VO2 | 17.7.2014 | 315.52 | € | |
| 7288089591 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - DS 7/2014 | 23.7.2014 | 24.00 | € | |
| 7288089606 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - OcÚ 7/2014 | 23.7.2014 | 137.00 | € | |
| 72880889635 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - telocvičňa, 7/2014 | 23.7.2014 | 41.00 | € | |
| 7288089632 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - MŠ 7/2014 | 23.7.2014 | 74.00 | € | |
| 7288089840 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zál. fa za plyn - SOI ,7/2014 | 23.7.2014 | 443.00 | € | |
| 20143013 | 2014 | Štefan Bednárik, Autodopr | preprava folkl. skupiny Jelene - Balaton a späť | 18.7.2014 | 500.00 | € | |
| 15053 | 2014 | Obec Moravský Žižkov | stretnutie EU samospráv | 17.7.2014 | 300.00 | € | |
| 222062014 | 2014 | Jozef Bíro, ESO STAV, V. | práce s JCB 3CX | 25.7.2014 | 225.00 | € | |
| 7415798101 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra za plyn OcÚ | 24.7.2014 | -2275.60 | € | |
| 7415798104 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra za plyn SOI | 24.7.2014 | -1365.34 | € | |
| 7415798103 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra za plyn telocvičňa | 24.7.2014 | -272.28 | € | |
| 7415798102 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra za plyn MŠ | 24.7.2014 | -1271.66 | ||
| 7415798100 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra za plyn DS | 24.7.2014 | -12.62 | € | |
| 1077987788 | 2014 | O2 , Slovakia, s.r.o. Bra | hovorné 6/14 | 23.7.2014 | 71.51 | € | |
| 19869 | 2014 | MunicipalityOFNEA PROPONT | dopravné - Európa pre občaov | 17.7.2014 | 600.00 | € | |
| 032014 | 2014 | Ján Finta, Jelenec 618 | zámková dlažba, obrubníky | 22.7.2014 | 2175.00 | € | |
| 262808408 | 2014 | RZ, Podzob. združenie obc | školenie pracovníkov | 25.7.2014 | 560.00 | € | |
| 14327 | 2014 | J. Oprala, Nitra | Spracovanie brožúry - stretnutie EU samospráv | 18.7.2014 | 231.00 | € | |
| 5190012528 | 2014 | Komunálna poisťovňa Brati | úrazové poistenie UoZ | 28.7.2014 | 13.28 | € | |
| 2014002 | 2014 | Ervín Molnár, Jelenec 128 | Turnaj o pohár starostu obce - občerstv. | 6.8.2014 | 1449.00 | € | |
| 3559010807 | 2014 | PKF, a.s. Nitra | poist. zodpovednosť za škodu 1.7.-30.9.14 | 6.8.2014 | 50.33 | € | |
| 4419004161 | 2014 | PKF, a.s. Nitra | poist majetku 1.7.-30.9.14 | 6.8.2014 | 369.26 | € | |
| 2014346 | 2014 | J. Szonlajtner, Žirany 21 | údržba autobusu | 6.8.2014 | 1429.42 | € | |
| 2141122139 | 2014 | SOZA Bratislava | hudobné podujatie | 11.8.2014 | 69.60 | € | |
| 7418878942 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - SD 8/14 | 11.8.2014 | 68.47 | € | |
| 14149 | 2014 | Alex- Kovový a šk.nábytok | Skrine 2 ks do MŠ | 8.8.2014 | 402.00 | € | |
| 7448351240 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha VO1, VO3, KD, SOI-8/14 | 11.8.2014 | 1450.72 | € | |
| 7448351241 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha ATC 8/2014 | 11.8.2014 | 79.47 | € | |
| 7448351242 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha MŠ 8/14 | 14.8.2014 | 161.30 | € | |
| 2014162 | 2014 | PAČ Žitava, Zl. Moravce | pranie | 14.8.2014 | 160.79 | € | |
| 7414874508 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra za plyn 19.8.13-30.6.14 SOI | 4.8.2014 | -471.49 | € | |
| 7414874505 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra za plyn 19.8.13-30.6.14 DS | 4.8.2014 | -47.69 | € | |
| 7414874506 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra za plyn 19.8.13-30.6.14 MŠ | 4.8.2014 | -429.96 | € | |
| 7414874507 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra za plyn 19.8.13-30.6.14 telocvičňa | 4.8.2014 | -464.74 | € | |
| 140091 | 2014 | Profi servis, Ivánka pri | vysokotlak. čistenie kanal. bytovky | 8.8.2014 | 145.00 | € | |
| 0025467945 | 2014 | Orange, a.s. Bratislava | hovorné | 8.8.2014 | 46.73 | € | |
| 0114081988 | 2014 | LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o | jedálne kupóny | 11.8.2014 | 1528.40 | € | |
| 2014002058 | 2014 | ENVI-GEOS Nitra | vývoz a skladovanie odpadu 76/2014 | 13.8.2014 | 4609.15 | € | |
| 21070120081 | 2014 | Nevernet, ISP, Neverice | Internet MŠ | 14.8.2014 | 27.52 | € | |
| 21070220081 | 2014 | Nevernet, ISP, Neverice | Internet AtC | 14.8.2014 | 27.52 | € | |
| 7418881671 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha bytovky A,B | 14.8.2014 | 52.75 | € | |
| 7418866549 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha - TJ 8/2014 | 14.8.2014 | 175.37 | € | |
| 35590108071 | 2014 | PKF, a.s. Nitra | poist. zodpovednosť za škodu 1.7.-30.9.14 autobus | 14.8.2014 | 94.58 | € | |
| 2014710 | 2014 | Auto-Bom, s.r.o., Levická | údržba auta Golf | 20.8.2014 | 171.49 | € | |
| 11400037 | 2014 | E. Rácz,Žirany | štrkopiesok lomový | 20.8.2014 | 237.60 | € | |
| 346002041 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné 7/14 OcÚ, MŠ, adm.budova | 20.8.2014 | 234.90 | € | |
| 346002031 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné7/14 A,B - bytovky | 20.8.2014 | 115.55 | € | |
| 8340141649 | 2014 | Wolters Kulwer, s.r.o. Br | účtoníctvo ROPO a obcí- predplatné | 20.8.2014 | 72.00 | € | |
| 660 | 2014 | RÚVZ Nitra | rozbor vody | 18.8.2014 | 83.73 | € | |
| 8140068 | 2014 | Datatrade, s.r.o. Zl. Mor | Služba obce INFO-MINI | 20.8.2014 | 62.40 | € | |
| 2001400499 | 2014 | AB-Stav, s.r.o., Malý Cet | žumpa NB /údržba/ | 20.8.2014 | 134.03 | € | |
| 140351 | 2014 | Ing. J. Vyskoč, Podhájska | žiadosť na Environm. fond. 2014 | 20.8.2014 | 97.32 | € | |
| 7102214395 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - vyúčt. fa VO2 | 20.8.2014 | 339.47 | € | |
| 6764769526 | 2014 | Slovak Telekom Bratislava | hovorné ATC, kult., MŠ 07/2014 | 20.8.2014 | 43.48 | € | |
| 1764769545 | 2014 | Slovak Telekom Bratislava | hovorné, internet - OcÚ 07/2014 | 20.8.2014 | 70.80 | € | |
| 1079853585 | 2014 | O2 , Slovakia, s.r.o. Bra | hovorné 7/14 | 20.8.2014 | 67.23 | € | |
| 8460073160 | 2014 | Zs. vodárenská spoločnosť | vodné 07/14 TJ | 20.8.2014 | 59.68 | € | |
| 1252014 | 2014 | CK PB Zobor Travel, Nitra | doprava TJ 3.8.14 | 20.8.2014 | 75.00 | € | |
| 1222014 | 2014 | CK PB Zobor Travel, Nitra | doprava TJ- 10.8.14 Čechynce | 20.8.2014 | 153.36 | € | |
| 140103 | 2014 | Profi servis, Ivánka pri | vysokotlak. čistenie kanal. bytovky | 2.9.2014 | 165.00 | € | |
| 7432179486 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra za plyn SOI | 2.9.2014 | -370.18 | € | |
| 7920181212 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra - telocvičňa | 2.9.2014 | 19.70 | € | |
| 7420181211 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra - MŠ | 5.9.2014 | -13.30 | € | |
| 7423179843 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra - OcÚ | 2.9.2014 | 648.20 | € | |
| 7423179842 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra - DS | 5.9.2014 | -12.24 | € | |
| 0025467945 | 2014 | Orange Slovensko, a.s. Br | Hovorné 20.8.-20.9.14 | 2.9.2014 | 40.75 | € | |
| 0114091586 | 2014 | LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o | Jedálne kupóny | 2.9.2014 | 1528.40 | € | |
| 201477 | 2014 | PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo | pranie OcÚ, MŠ, SOI | 2.9.2014 | 117.96 | € | |
| 1402004014 | 2014 | Hagleitner, Service cente | čistiace prostriedky | 2.9.2014 | 143.70 | € | |
| 201439 | 2014 | Hrušovský Igor, Šúdolská | výkopové prác JCB strojom | 2.9.2014 | 330.88 | € | |
| 2014002371 | 2014 | Envi geos, s.r.o., Lužian | vývoz a zneškodnenie odpadu 08/2014 | 9.9.2014 | 4217.99 | € | |
| 346002439 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 8/2014, OcÚ MŠ, kaštieľ, adm. budova | 22.9.2014 | 190.53 | € | |
| 346002421 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 8/2014, bytovky | 22.9.2014 | 95.92 | € | |
| 8460098665 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 8/2014, TJ | 22.9.2014 | 46.67 | € | |
| 21070120082 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | Internet MŠ 09/2014 | 9.9.2014 | 27.52 | € | |
| 21070220082 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | Internet ATC 09/2014 | 9.9.2014 | 27.52 | € | |
| 7170698324 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa VO2 | 9.9.2014 | 448.20 | € | |
| 3765746008 | 2014 | Telekom, a.s. Bratislava | Hovorné 9/2014 - ATC, MŠ, kultúra | 9.9.2014 | 45.19 | € | |
| 2014002427 | 2014 | J. Bohumel, BOEL, Veľký K | krovinorez | 22.9.2014 | 837.00 | € | |
| 202014 | 2014 | Ing. H. Ondriáš, Gepron, | geodetické práce v ATC | 29.9.2014 | 1250.00 | € | |
| 7437976222 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 9/2014 - DS | 9.9.2014 | 68.47 | € | |
| 7437978942 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 9/2014 - nájomné byty | 9.9.2014 | 52.75 | € | |
| 7437961823 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 9/2014 - VO1, VO,KD, SOI | 9.9.2014 | 1450.72 | € | |
| 7437961825 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa MŠ | 16.9.2014 | 161.30 | € | |
| 7437941824 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 9/2014 - ATC | 17.9.2014 | 79.47 | € | |
| 2014045 | 2014 | Erik Péli, Štitáre 298 | zhodnocovanie odpadu | 9.9.2014 | 80.00 | € | |
| 1352014 | 2014 | Peter Blaško, CK PB Zobor | doprava TJ - 24.8.2014 | 9.9.2014 | 111.00 | € | |
| 20140767 | 2014 | Ferex, s.r.o., Vodná23, N | zakúpenie kontajnerov | 22.9.2014 | 567.48 | € | |
| 8460090990 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 8/2014, bytovka A | 9.9.2014 | 15.55 | € | |
| 2014006 | 2014 | JF real, s.r.o. Jelenec 4 | oprava miestnych komunikácií - cestným betónom | 10.9.2014 | 3668.15 | € | |
| 20149924 | 2014 | Ponitr. združ. obcí pre s | nakladanie s odpadom 9/2014 | 16.9.2014 | 3067.50 | € | |
| 3952014 | 2014 | Ing. H. Ďuriš - Trenč. vz | elektronická príručka- CD stavebníctvo a ochrana prírody | 16.9.2014 | 19.50 | € | |
| 7243173352 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 9/2014 - telocvičňa | 17.9.2014 | 55.00 | € | |
| 7243173304 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 9/2014 - DS | 17.9.2014 | 17.00 | € | |
| 7243173322 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 9/2014 - OcÚ | 17.9.2014 | 198.00 | € | |
| 7243173558 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 9/2014 - SOI | 17.9.2014 | 214.00 | € | |
| 7243173349 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 9/2014 -MŠ | 17.9.2014 | 89.00 | € | |
| 9765746040 | 2014 | Slovak Telekom, Bratislav | Hovorné , internet - OcÚ | 17.9-2014 | 63.04 | € | |
| 1140918337 | 2014 | SWAN, a.s. Bratislava | hovorné 8/2014 | 17.9.2014 | 41.60 | € | |
| 1700212881 | 2014 | Allianz, sp., a.s., Brati | Poistenie autobusu (havarijné)28.9.-27.12.2014 | 22.9.2014 | 370.48 | € | |
| 141218287 | 2014 | Mediatel, s.r.o., Bratisl | Online balíček Basic - zml.č. 511039 | 29.9.2014 | 93.60 | € | |
| 2014336 | 2014 | TFA, SK, s.r.o., Vráble | MŠ - úradné overenie váhy | 22.9.2014 | 69.00 | € | |
| 10817449 | 2014 | O2 Slovakia, s.r.o. Brati | hovorné 8/2014 | 22.9.2014 | 74.90 | € | |
| 1502014 | 2014 | Peter Blaško, CK PB Zobor | doprava TJ - 7.9.2014 | 22.9.2014 | 168.00 | € | |
| 1462014 | 2014 | Peter Blaško, CK PB Zobor | doprava TJ - 23.8.2014 | 22.9.2014 | 88.20 | € | |
| 140413 | 2014 | Ing. J. Vyskoč, Ekostavin | oprava dažďovej priepuste | 29.9.2014 | 428.68 | € | |
| 3559010807 | 2014 | PKF, s.a. Nitra | zodpovednosť za škodu 1.11.-31.12.2014 | 29.9.2014 | 144.91 | € | |
| 4419004161 | 2014 | PKF, s.a. Nitra | poistenie majetku 1.10.-31.12.2014 | 29.9.2014 | 369.26 | € | |
| 2014747 | 2014 | Fresco, s.r.o., Bratislav | Jedáleň MŠ - ovocie | 1.10.2014 | 24.00 | € | |
| 002546799451 | 2014 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné 9/2014 | 1.10.2014 | 52.79 | € | |
| 1602014 | 2014 | Peter Blaško, CK PB Zobor | doprava TJ | 1.10.2014 | 186.08 | € | |
| 2014072 | 2014 | Kompas Trans, Vráble | doprava FS Jelenčan | 1.10.2014 | 499.00 | € | |
| 7150628 | 2014 | NOMI, Slovakia, s.r.o. Ko | materiál MŠ | 1.10.2014 | 104.62 | € | |
| 262364850 | 2014 | Unicef Bratislava | príspevok | 1.10.2014 | 10.00 | € | |
| 142014 | 2014 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | Obedy dôchodcov 9/2014 | 1.10.2014 | 1085.78 | € | |
| 10962014 | 2014 | Unimal, Borbély Otto, Jel | údržba MŠ | 1.10.2014 | 95.04 | € | |
| 15006 | 2014 | Renaudit consulting, s.r. | audit účtovnej závierky r. 2013 | 7.10.2014 | 768.00 | € | |
| 4014310635 | 2014 | OPTIMA, a.s. Nitra | výroba pošt. poukážok | 7.10.2014 | 26.40 | € | |
| 7278140995 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 10/2014 - MŠ | 7.10.2014 | 278.00 | € | |
| 7278140998 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 10/2014 - telocvičňa | 7.10.2014 | 170.00 | € | |
| 7278140970 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 10/2014 - Ocú | 7.10.2014 | 617.00 | € | |
| 7278141218 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 10/2014 - SOI | 7.10.2014 | 214.00 | € | |
| 7278140956 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 10/2014 - DS | 8.10.2014 | 17.00 | € | |
| 2014195 | 2014 | PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo | pranie | 7.10.2014 | 95.00 | € | |
| 2014990064 | 2014 | PZO pre separ. zber a nak | nakladanie s odpadom 10/2014 | 8.10.2014 | 3067.50 | € | |
| 4201400702 | 2014 | Vema, s.r.o. Bratislava | seminár PaM | 7.10.2014 | 54.00 | € | |
| 2380157285 | 2014 | Lyreco CE, Bratislava | kancelársky materiál - OcÚ | 7.10.2014 | 152.66 | € | |
| 21070120083 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | Internet MŠ10/2014 | 9.10.2014 | 27.52 | € | |
| 21070220083 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | Internet ATC 10/2014 | 9.10.2014 | 27.52 | € | |
| 7437963886 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 9/2014 - TJ | 8.10.2014 | 175.37 | € | |
| 7438051414 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 10/2014 - VO1, VO,KD, SOI | 9.10.2014 | 1450.72 | € | |
| 7438051415 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 10/2014 - ATC | 9.10.2014 | 79.47 | € | |
| 7438051416 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 10/2014 - fontána | 15.10.2014 | 100.97 | € | |
| 7438051417 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 10/2014 -MŠ | 9.10.2014 | 161.30 | € | |
| 7419046008 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 10/2014 -spol.dom | 9.10.2014 | 68.47 | € | |
| 74190049549 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 10/2014 - Bytovky | 9.10.2014 | 52.75 | € | |
| 20140856 | 2014 | Ferex, s.r.o., Vodná 23, | zakúpenie kontajnerov | 9.10.2014 | 396.00 | € | |
| 2014009 | 2014 | JF real, s.r.o. Jelenec 4 | oprava cesty Šumina - asfalt. zmesou | 14.10.2014 | 3200.00 | € | |
| 2014164 | 2014 | TFA, SK, s.r.o., Vráble | teplomer MŠ - kuchyňa | 15.10.2014 | 74.80 | € | |
| 1242014 | 2014 | Život a zdravie, SNP 21, | MŠ - knihy | 16.10.2014 | 26.00 | € | |
| 21503383 | 2014 | Nomiland, s.r.o., Košice | MŠ materiál | 16.10.2014 | 302.71 | € | |
| 1141025462 | 2014 | SWAN, a.s. Bratislava | hovorné | 16.10.2014 | 42.29 | € | |
| 8766689750 | 2014 | Slovak Telekom, Bratislav | hovorné OcÚ 9/2014 | 16.10.2014 | 86.00 | € | |
| 346002825 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 9/2014, bytovky | 16.10.2014 | 95.93 | € | |
| 7102243350 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa VO2 9/2014 | 16.10.2014 | 524.33 | € | |
| 7438053756 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 10/2014 - TJ | 16.10.2014 | 175.37 | € | |
| 0766689727 | 2014 | Slovak Telekom, Bratislav | Hovorné ATC, kult, MŠ | 16.10.2014 | 52.46 | € | |
| 21070120084 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | servis internetu ATC | 16.10.2014 | 20.61 | € | |
| 1083692063 | 2014 | O2 Slovakia, s.r.o. Brati | hovorné 9/2014 | 16.10.2014 | 81.14 | € | |
| 2014 | 2014 | OZ Žibrica Štitáre | spolufinancovanie projektu | 16.10.2014 | 163.00 | € | |
| 0114104280 | 2014 | LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o | Jedálne kupóny | 16.10.2014 | 1528.40 | € | |
| 140116 | 2014 | SANN, s.r.o., ZL. Moravce | PVC rúra (cesty) | 16.10.2014 | 192.28 | € | |
| 346002832 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 9/2014, adm. budova, | 24.10.2014 | 675.34 | € | |
| 142014 | 2014 | FOARE, s.r.o., Zl. Moravc | vyprac. bezpečn. projektu obce | 24.10.2014 | 80.00 | € | |
| 013292014 | 2014 | J.Šmrhola, Olymp, Santovk | zakúpenie pier pre posl. | 24.10.2014 | 191.88 | € | |
| 1140059 | 2014 | E. Rácz, Palivá a stav. Ž | štrkopiesok lomový | 24.10.2014 | 215.18 | € | |
| 201449 | 2014 | Hrušovský Igor, Šúdolská | čistenie priekop, úprava ciest | 24.10.2014 | 274.38 | € | |
| 20141021 | 2014 | Fresco, s.r.o., Bratislav | MŠ - ovocie | 24.10.2014 | 16.00 | € | |
| 2010011 | 2014 | JF real, s.r.o. Jelenec 4 | oprava výtlkov, vchodu do MŠ | 24.10.2014 | 1500.00 | € | |
| 100011 | 2014 | L. Tóth-Cording, Hurbanov | pomník padlým v 1. sv. vojne | 27.10.2014 | 1820.00 | € | |
| 8460111336 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 9/2014, TJ | 4.11.2014 | 25.92 | € | |
| 1772014 | 2014 | Peter Blaško, CK PB Zobor | preprava futbalistov 5.10.2014 | 4.11.2014 | 165.35 | € | |
| 2014289 | 2014 | Pesmen Pol, s.r.o. Prešov | materiál na multif. ihrisko | 05.11.2014 | 28.00 | € | |
| 0025467945 | 2014 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné | 05.11.2014 | 66.50 | € | |
| 21503755 | 2014 | Nomiland, s.r.o., Košice | MŠ materiál | 4.11.2014 | 28.03 | € | |
| 1832014 | 2014 | Peter Blaško, CK PB Zobor | preprava futbalistov 18. a 19.10.2014 | 5.11.2014 | 196.80 | € | |
| 2014229 | 2014 | PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo | pranie OcÚ, ATC, SOI | 5.11.2014 | 507.08 | € | |
| 162014 | 2014 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov 10/2014 | 5.11.2014 | 1218.59 | € | |
| 10140417 | 2014 | P.Jurik - Lisa, Č. Voda | prezentácia obce | 10.11.2014 | 27.88 | € | |
| 2014990111 | 2014 | PZO pre separ. zber a nak | nakladanie s odpadom 11/2014 | 10.11.2014 | 3067.50 | € | |
| 11132014 | 2014 | Unimal, Borbély Otto, Jel | oprava budovy TJ | 5.11.2014 | 176.70 | € | |
| 262374126 | 2014 | Unicef Bratislava | príspevok | 5.11.2014 | 15.00 | € | |
| 0114116766 | 2014 | LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o | Jedálne kupóny | 21.11.2014 | 1528.40 | € | |
| 21070220084 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | Internet MŠ 11/2014 | 10.11.2014 | 27.52 | € | |
| 21070120085 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | Internet ATC11/2014 | 10.11.2014 | 27.52 | € | |
| 7288148110 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 11/2014 - Ocú | 18.11.2014 | 1020.00 | € | |
| 7288148363 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 11/2014 - SOI | 18.11.2014 | 214.00 | € | |
| 7288148138 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 11/2014 - MŠ | 18.11.2014 | 459.00 | € | |
| 7288148141 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 11/2014 - telocvičňa | 18.11.2014 | 281.00 | € | |
| 7288148094 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn 11/2014 - DS | 11.11.2014 | 17.00 | € | |
| 20140980 | 2014 | Ferex, s.r.o., Vodná 23, | zakúpenie kontajnerov | 18.11.2014 | 918.00 | € | |
| 20142012 | 2014 | JK AUTO, s.r.o. Levická 3 | Golf - výmena blatníkov | 19.11.2014 | 285.73 | € | |
| 7438136466 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 11/2014 -MŠ | 11.11.2014 | 161.30 | € | |
| 7438136465 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 11/2014 - ATC | 11.11.2014 | 79.47 | € | |
| 7438136464 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 11/2014 - VO1, VO,KD, SOI | 19.11.2014 | 1450.72 | € | |
| 7438153306 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 11/2014 - Bytovky | 11.11.2014 | 52.75 | € | |
| 7438150631 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 11/2014 -spol.dom | 11.11.2014 | 68.47 | € | |
| 014332014 | 2014 | J.Šmrhola, Olymp, Santovk | hrnčeky s fotkou | 18.11.2014 | 282.96 | € | |
| 346003090 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 10/2014, bytovky | 11.11.2014 | 121.85 | € | |
| 346003102 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 10/2014, adm. budova, Ocú, kaštieľ, MŠ | 11.11.2014 | 184.05 | € | |
| 1141113667 | 2014 | SWAN, a.s. Bratislava | hovorné 10/2014 | 18.11.2014 | 41.58 | € | |
| 7102257334 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa VO2 10/2014 | 19.11.2014 | 656.87 | € | |
| 4767634090 | 2014 | Slovak Telekom, Bratislav | hovorné a internet OcÚ | 10.11.2014 | 73.49 | € | |
| 8460121570 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 10/2014, TJ | 11.11.2014 | 24.62 | € | |
| 7438138499 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - zálohová fa 11/2014 - TJ | 11.11.2014 | 175.37 | € | |
| 11192014 | 2014 | Unimal, Borbély Otto, Jel | natierač. práce-dom smútku | 21.11.2014 | 977.04 | € | |
| 9767634071 | 2014 | Slovak Telekom, Bratislav | Hovorné ATC, kult, MŠ | 21.11.2014 | 52.46 | € | |
| 1085635078 | 2014 | O2 Slovakia, s.r.o. Brati | hovorné 10/2014 | 21.11.2014 | 63.52 | € | |
| 20141158 | 2014 | LIMPO, s.r.o. Prešov | stolové kalendáre | 21.11.2014 | 51.50 | € | |
| 692014 | 2014 | Milop, Milan Pšenko, Skač | zakúpenie zástav | 21.11.2014 | 44.00 | € | |
| 1922014 | 2014 | Peter Blaško, CK PB Zobor | doprava TJ - 2.11.2014 | 21.11.2014 | 114.00 | € | |
| 21505333 | 2014 | Nomiland, s.r.o., Košice | MŠ - puzzle, kocky, plasteliny | 24.11.2014 | 65.81 | € | |
| 221451775 | 2014 | Hobla Slov., s.r.o. Levic | MŠ - materiál | 24.11.2014 | 149.76 | € | |
| 508140308 | 2014 | LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o | materiál pre deti MŠ | 24.11.2014 | 22.36 | € | |
| 2015 | 2014 | RVC, a.s., Nitra | predplatné členského na r. 2015 | 13.12.2014 | 250.00 | € | |
| 4419014161 | 2014 | PKF, s.a. Nitra | poistenie majetku 01.07. -30.09.2014 | 25.11.2014 | 19.47 | € | |
| 44190041612 | 2014 | PKF, s.a. Nitra | poistenie majetku CČO-1.10.2014-31.12.2014 | 25.11.2014 | 19.47 | € | |
| 201406067 | 2014 | AJ Produkty Bratislava | jedálenské stoly | 2.12.2014 | 1188.00 | € | |
| 5274918551 | 2014 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné | 2.12.2014 | 45.77 | € | |
| 14111048 | 2014 | Inta, s.r.o.,Trenčín | odber kuchynského odpadu - 9-10/2014 | 2.12.2014 | 45.60 | € | |
| 508140169 | 2014 | Benjamín, s.r.o., Buchlov | MŠ materiál | 2.12.2014 | 195.87 | € | |
| 150515 | 2014 | Educaplay, s.r.o. Žilina | MŠ - materiál pre predškolákov | 2.12.2014 | 149.30 | € | |
| 2141131259 | 2014 | SOZA, Bratislava 2 | zábava MŠ | 8.12.2014 | 24.00 | € | |
| 09214 | 2014 | Ján Finta, Jelenec 618 | vyčist. stoky pri pošte a navez. makadamu | 21.12.2014 | 2000.00 | € | |
| 0700212881 | 2014 | Allianz, sp., a.s., Brati | havarijné poistenie 28.12.2014-27.03.2015 | 22.12.2014 | 370.48 | € | |
| 172014 | 2014 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov 11/2014 | 8.12.2014 | 1055.49 | € | |
| 140562 | 2014 | Ing. J. Vyskoč, Ekostavin | Spracovanie žiadosti na kan. na r. 2015 | 8.12.2014 | 104.76 | € | |
| 4367351 | 2014 | Inprost, s.r.o. Bratislav | Obecné noviny 2015 | 8.12.2014 | 676.00 | € | |
| 012015 | 2014 | ZMOS Bratislava | Členské na rok 2015 | 8.12.2014 | 337.42 | € | |
| 2014990159 | 2014 | Ponitr. združ. obcí pre s | zálohová fa 12/2014 | 12.12.2014 | 3067.50 | € | |
| 314489 | 2014 | Regionálna správa ciest N | zvodidl. pásnice | 12.12.2014 | 127.46 | € | |
| 70011121 | 2014 | Euronet, s.r.o. Pov. Byst | Webhosting, 1.1.-31.12.2015 | 13.12.2014 | 86.16 | € | |
| 2404153159 | 2014 | Genarali Bratislava | Poistenie MŠ | 13.12.2014 | 4.09 | € | |
| 21070220085 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | Internet MŠ 12/2014 | 13.12.2014 | 27.52 | € | |
| 21070120086 | 2014 | Nevernet, s.r.o. Neverice | Internet ATC 12/2014 | 13.12.2014 | 27.52 | € | |
| 2380163291 | 2014 | Lyreco CE, Bratislava | kancelársky materiál - OcÚ | 13.12.2014 | 184.25 | € | |
| 20141308 | 2014 | Fresco, s.r.o., Bratislav | Jedáleň MŠ - ovocie | 13.12.2014 | 24.00 | € | |
| 7253236152 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn - MŠ | 17.12.2014 | 541.00 | € | |
| 7253236106 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn DS | 17.12.2014 | 17.00 | € | |
| 7253236124 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn - Ocú | 17.12.2014 | 1202.00 | € | |
| 7253236385 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn - SOI | 17.12.2014 | 214.00 | € | |
| 7253236157 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | zálová fa plyn - telocvičňa | 17.12.2014 | 331.00 | € | |
| 7121026148 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa VO2 | 18.12.2014 | 725.93 | € | |
| 401185057 | 2014 | Slov. pošta, B. Bystrica | predplatné časopisov | 30.12.2014 | 23.80 | € | |
| 2015036 | 2014 | Petit Press, a.s.Bratisla | predpl. My-Nitr. noviny 2015 | 30.12.2014 | 25.00 | € | |
| 2014250 | 2014 | PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo | pranie | 18.12.2014 | 165.36 | € | |
| 0114127 | 2014 | LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o | Jedálne kupóny | 18.12.2014 | 768.40 | € | |
| 6768589148 | 2014 | Slovak Telekom, Bratislav | hovorné 11/2014 | 18.12.2014 | 44.71 | € | |
| 346003483 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 11/2014, OcÚ MŠ, telocvičňa | 22.12.2014 | 169.81 | € | |
| 346003472 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 11/2014, bytovky | 22.12.2014 | 103.71 | € | |
| 7180697261 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa VO3 | 22.12.2014 | -103.96 | € | |
| 5592014 | 2014 | Prima Banka Slovensko | vedenie účtu CP | 18.12.2014 | 39.96 | € | |
| 1140074 | 2014 | E. Rácz, Palivá a stav. Ž | štrkopiesok lomový | 18.12.2014 | 277.80 | € | |
| 4768583171 | 2014 | Slovak Telekom, Bratislav | hovorné a internet - OcÚ | 18.12.2014 | 90.44 | € | |
| 1141223989 | 2014 | SWAN, a.s. Bratislava | hovorné 11/2014 | 18.12.2014 | 42.66 | € | |
| 15122014 | 2014 | Združenie ZPOZ | Členské na rok 2015 | 18.12.2014 | 81.20 | € | |
| 1087549926 | 2014 | O2 Slovakia, s.r.o. Brati | hovorné 11/2014 | 18.12.2014 | 60.17 | € | |
| 151311727 | 2014 | Stiefel Eurocart, s.r.o., | MŠ materiál | 19.12.2014 | 161.35 | € | |
| 062014 | 2014 | RRA Nitra, Akademická 4 | Vypracovanie dokumentu medzi obcou Jelenec a RRA | 22.12.2014 | 1000.00 | € | |
| 140100002 | 2014 | Miva Konstrukt, Jelenec 3 | Nakládka a montáž potrubia pri pošte | 18.12.2014 | 500.00 | € | |
| 8460132049 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 11/2014, TJ | 22.12.2014 | 16.85 | € | |
| 4419004161 | 2014 | PKF, s.a. Nitra | poistenie majetku 11/2014-03/2015 | 22.12.2014 | 388.73 | € | |
| 3557010807 | 2014 | PKF, s.a. Nitra | poistenie - zodpovednosť za škodu | 22.12.2014 | 144.91 | € | |
| 52560803 | 2014 | Poradca, s.r.o. Žilina | úplnenie znenie zák. 2015 | 30.12.2014 | 27.60 | € | |
| 132014 | 2014 | A. Andraško, Jelenec, 199 | traktorové služby r. 2014 | 30.12.2014 | 4428.00 | € | |
| 11302014 | 2014 | Unimal, Borbély Otto, Jel | demontáž a montáž osvetl. vianoč. strom. | 22.12.2014 | 266.40 | € | |
| 2014032 | 2014 | Erik Tižňovský, Lovce 130 | autobusová preprava - súbor Jelenčan | 30.12.2014 | 120.00 | € | |
| 192014 | 2014 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov 12/2014 | 7.1.2015 | 799.19 | € | |
| 420140978 | 2014 | Vema, s.r.o. Bratislava | seminár PaM | 30.12.2014 | 54.00 | € | |
| 140084 | 2014 | Granvia Operation, a.s. B | kovové pásnice - ATC | 29.12.2014 | 31.21 | € | |
| 151311727 | 2014 | Stiefel Eurocart, s.r.o., | MŠ materiál | 23.12.2015 | 161.35 | € | |
| 1140081 | 2014 | E. Rácz, Palivá a stav. Ž | štrkopiesok lomový | 7.1.2015 | 528.40 | € | |
| 7010526087 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | oparvná fa VO3 | 7.1.2015 | 1.46 | € | |
| 5278944661 | 2014 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné | 30.12.2014 | 40.00 | € | |
| 84081091 | 2014 | Poradca, s.r.o. Žilina | poradca 2015 - predplatné | 7.1.2015 | 24.90 | € | |
| 7210641997 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa ATC | 7.1.2015 | 664.07 | € | |
| 7010530434 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa VO3, VO1, SOI | 7.1.2015 | -2898.58 | € | |
| 7210641999 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa MŠ | 7.1.2015 | -70.75 | € | |
| 7210641998 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa fontána | 7.1.2015 | -23.69 | € | |
| 7130902257 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa bytovky | 7.1.2015 | 2.22 | € | |
| 7140815931 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa SD | 7.1.2015 | -88.73 | € | |
| 2014266 | 2014 | PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo | pranie OcÚ | 7.1.2015 | 100.61 | € | |
| 7140820688 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa VO2 | 16.1.2015 | 817.03 | € | |
| 1150115599 | 2014 | SWAN, a.s. Bratislava | hovorné 12/2014 | 16.1.2015 | 40.36 | € | |
| 14120817 | 2014 | Inta, s.r.o.,Trenčín | odber kuchynského odpadu -11/2014 | 16.1.2015 | 36.00 | € | |
| 1089409722 | 2014 | O2 Slovakia, s.r.o. Brati | hovorné 12/2014 | 16.1.2015 | 71.06 | € | |
| 7170719896 | 2014 | ZSE, a.s. Bratislava | el. energia - vyúčt. fa TJ | 16.1.2015 | -72.59 | ||
| 11412014 | 2014 | Unimal, Borbély Otto, Jel | práce s plošinou- VO | 16.1.2015 | 110.40 | € | |
| 346008899 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 12/2014, OcÚ MŠ, admin. budova | 16.1.2015 | 178.87 | € | |
| 346003895 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 12/2014 bytovky | 27.1.2014 | 120.55 | € | |
| 846014 | 2014 | ZVS, a.s. Nitra | vodné 12/2014 TJ | 27.1.2014 | 14.26 | € | |
| 7414941557 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. fa - telocvičňa | 16.1.2015 | -1.97 | € | |
| 7414941555 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. fa - Ocú | 26.1.2015 | 158.85 | € | |
| 7414941554 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. fa - DS | 26.1.2015 | -18.74 | € | |
| 7424190400 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. fa - SOI | 26.1.2015 | -233.04 | € | |
| 7414941556 | 2014 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. fa - MŠ | 26.1.2015 | 20.79 | € | |
| 5041405457 | 2014 | Poradca, s.r.o. Žilina | vyúčt. predplatného Fin. sprav. 2014 | 26.1.2015 | 48.86 | € | |
| 10141208 | 2014 | THOR, s.r.o. Martin | kamerový systém | 26.1.2015 | 200.00 | € |
Celý rok 2024 je v tomto odkaze Typ: PDF dokument, Velkosť: 285.54 kB
Pre viac informácií kliknite na obrázok.
Több információért kattintson a képre.
Cenník sadzieb - Kultúrny dom platný od 1.1.2023 (127.5 kB)
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Jelenec Typ: PDF dokument, Velkosť: 251.1 kB
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:504
TÝŽDEŇ:4785
CELKOM:1131249
Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126,
951 73 Jelenec
tel: 037/6313204
037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk
Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk
