Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
24. 9. 2019	392600701 skrinka na kľúče SOI	102,48 EUR	MANUTAN Slovakia, s.r.o. obec
24. 9. 2019	19180253 tabuľa,graf.práce, baner	118,80 EUR	Tlačiareň REA s.r.o. obec
24. 9. 2019	2019005 vodoinštal.práce	256,00 EUR	Pavol Hók obec
24. 9. 2019	8706722008 plyn OcÚ 09/2019	204,00 EUR	SPP,a.s. Bratislava obec
24. 9. 2019	8706722009 zál.fa DS 9/19	18,00 EUR	SPP,a.s. Bratislava obec
24. 9. 2019	8706722010 zál.fa plyn SOI 9/19	295,00 EUR	SPP,a.s. Bratislava obec
24. 9. 2019	8706722011 zál.fa MŠ 9/2019	85,00 EUR	SPP,a.s. Bratislava obec
24. 9. 2019	8706722012 zál.fa plyn telocv.9/19	61,00 EUR	SPP,a.s. Bratislava obec
24. 9. 2019	2041903040 mesač.popl. za 08/19	29,00 EUR	Geodeticca, s.r.o. obec
24. 9. 2019	30807200 kroje Jelenčan - prísp.	1 200,00 EUR	RAGO Patrik obec
24. 9. 2019	5255374 stolička biela SOI	62,93 EUR	IKEA Bratislava, s.r.o. obec
24. 9. 2019	1019090866 výkon zodp.osoby 09/19	51,60 EUR	osobnudaj, ak, s.r.o. obec
24. 9. 2019	10192429 mat.MŠ jedáleň	18,34 EUR	GastroLUX, s.r.o. obec
24. 9. 2019	1902004525 čistiace potreby	87,91 EUR	Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o. obec
24. 9. 2019	2019099 pranie OcÚ, SOI	272,81 EUR	PAČ Žitava, s.r.o. obec
24. 9. 2019	19180224 letáky	72,00 EUR	Tlačiareň REA s.r.o. obec
24. 9. 2019	5742019 hrnčeky - mat. OcÚ	255,90 EUR	OLYMP ERBY s.r.o. obec
24. 9. 2019	1819104650 elektr.ener MŠ VF	152,80 EUR	POW-EN obec
24. 9. 2019	1020190168 TJ doprava	93,72 EUR	Peter Blaško - PB ZOBOR TRAVEL obec
24. 9. 2019	2019367 žalúzie ZŠ - MŠ	504,90 EUR	JIPO, s.r.o. obec
24. 9. 2019	320200079 systémové konzultácie	80,82 EUR	Vema, s.r.o. obec
24. 9. 2019	20190707 občerstv.pozdob.región	145,80 EUR	Marián Líška Agentúra Liob obec
24. 9. 2019	162019 elektrom.práce OcÚ	1 970,00 EUR	BKB mont, s.r.o. obec
24. 9. 2019	2019991093 vývoz a zneškod.odp.07/19	2 837,34 EUR	Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber obec
24. 9. 2019	1020190157 dopravné TJ 11.8.2019	95,40 EUR	Peter Blaško - PB ZOBOR TRAVEL obec