Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
18. 9. 2020	DF2020560 Drvenie odpadu, spracovanie na kompostárni za 08/2020	201,60 EUR	Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce obec
18. 9. 2020	DF2020559 Spotrebný materiál - MŠ jedáleň utierky, obrúsky	57,24 EUR	Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, 94901 Nitra obec
18. 9. 2020	DF2020558 Dodávka vody - ubytovanie Forgách	95,42 EUR	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra obec
17. 9. 2020	DF2020557 Komody, stoličky,stoly,vešiak- SOI spotrebný materiál	2 176,65 EUR	IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava obec
17. 9. 2020	DF2020556 Lešenie - model PLETTAC	2 403,07 EUR	EuroFram s.r.o., Ľudová 10, 91701 Trnava obec
17. 9. 2020	DF2020555 Technické zabezpečenie hodových slávností ozvučenie	1 000,00 EUR	BOBcheck s. r. o., Jelenec 153, 95173 Jelenec obec
17. 9. 2020	DF2020554 Videoseminár - Pénzešová MZDY	30,00 EUR	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 04001 Košice - mestská časť Sever obec
17. 9. 2020	DF2020553 Školenie k URBIS programu Pénzešová	45,00 EUR	MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica obec
16. 9. 2020	DF2020551 Ťahanie a odvoz odpadových vôd - NB, TJ,OcÚ od 01.01.2020 do 31.08.2020.	4 716,00 EUR	Attila Andrasko - Firma ALITTA, 199, 95173 Jelenec obec
16. 9. 2020	DF2020552 Vystúpenie hudobnej skupiny AT BAND hodové slávnosti	900,00 EUR	Viera Puterová - FLÓRA, 313, 91928 Bučany obec
16. 9. 2020	DF2020550 telefonne poplatky 08/2020	87,89 EUR	O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava obec
16. 9. 2020	DF2020549 opravná faktúra k vyúčt.elektriny 7112027617 za obdobie 1.1- 20.8.2020	-91,25 EUR	ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto obec
16. 9. 2020	DF2020548 opravná faktúra k vyúčt.elektriny 7270033554 obdobie 23.8-31.12.2019	-47,04 EUR	ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto obec
16. 9. 2020	DF2020547 právne služby 09/2020	200,00 EUR	JUDr. Eva Matejovová, advokátka, Hollého 1499/12, 94901 Nitra obec
16. 9. 2020	DF2020546 informačné letáky 350 ks	66,00 EUR	Tlačiareň REA s.r.o., Tehelná 55, 94901 Nitra obec
16. 9. 2020	DF2020545 likvidácia odpadových vôd 08/2020 112 m3	224,00 EUR	Obec Veľčice, č. 73, 95171 Velčice obec
16. 9. 2020	DF2020544 Materiál do MŠ - písanky, farbičky,prac.zošity	122,24 EUR	NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ťahanovce obec
9. 9. 2020	DF2020543 poistenie PZP 4.štvrťrok 2020	425,25 EUR	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava obec
9. 9. 2020	DF2020542 poistenie havarijné 4.štvrťrok 2020 Traktor, Cater, Náves, Nosič kontajnerov	775,74 EUR	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava obec
9. 9. 2020	DF2020541 poistenie majetku 4 štvrťrok 2020	561,33 EUR	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava obec
9. 9. 2020	DF2020540 služby VT 08/2020	313,47 EUR	TEAMS s.r.o., Ružová 758/34, 94901 Nitra obec
9. 9. 2020	DF2020539 telefonne služby 08/2020	66,11 EUR	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov obec
9. 9. 2020	DF2020538 hrubé dr. kamenivo 3,4 t	45,66 EUR	Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., v skratke KAS, a.s., Bernolákova 61, 95311 Zlaté Moravce obec
9. 9. 2020	DF2020537 doprava mikrobusom na trase Nitra-Jelenec-V.Cetín a späť dňa 25.08.2020	81,00 EUR	Peter Blaško PB ZOBOR-travel, Štefánikova 5, 94901 Nitra obec
9. 9. 2020	DF2020536 Vyúčtovanie zálohovej faktúry 2020090122	384,00 EUR	MADMAT s.r.o., Jurkovičova 10, 83106 Bratislava obec