Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
22. 7. 2020	DF2020309 aktualizácia + servis k programu ŠJ	39,24 EUR	SOFT - GL, spol. s r.o. Košice, Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto obec
22. 7. 2020	DF2020308 dodávka a montáž žalúzií a sietky	127,91 EUR	JIPO SK, s.r.o., Čeľadická 1, 95175 Beladice obec
22. 7. 2020	DF2020307 právne služby 06/2020	200,00 EUR	JUDr. Eva Matejovová, advokátka, Hollého 1499/12, 94901 Nitra obec
22. 7. 2020	DF2020306 výkon zodpovednej ososby 06/2020	51,60 EUR	osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh obec
22. 7. 2020	DF2020305 Batéria do autobusu 2ks, mot.olej	347,76 EUR	AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 2828/69A, 94901 Nitra obec
22. 7. 2020	DF2020304 zariadenia - ubytovňa závesy,zrkadla,dávkovač mydla,poháre	953,30 EUR	IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava obec
22. 7. 2020	DF2020303 Žiarovky LED 30 ks	86,00 EUR	LED Solution s.r.o., Dr.Milady Horákové 185/66, 46007 Liberec VII obec
22. 7. 2020	DF2020302 drvenie drevného odpadu	3 931,20 EUR	Drevoshop s.r.o., Nitrianska 2098/87, 95803 Partizánske obec
22. 7. 2020	DF2020301 práce s hydraulickou zdíhacou plošinou osvetlenie, rozhlas	400,80 EUR	Otto Borbely UNIMAL, 153, 95173 Jelenec obec
22. 7. 2020	DF2020300 Nájomné - za požič. búracieho kladiva obrub sivý 3 ks	29,10 EUR	SANN s.r.o., Agátová 687, 95171 Sľažany obec
22. 7. 2020	DF2020299 spotrebný materiál - HČ penetrák, PVC rúra, farba, pletivo	218,16 EUR	SANN s.r.o., Agátová 687, 95171 Sľažany obec
22. 7. 2020	DF2020298 Predpríprava na montáž klimatizácie MŠ	2 568,60 EUR	ENERKLIMA, s.r.o., Levická 3, 94901 Nitra obec
22. 7. 2020	DF2020297 Dezinfekčný materiál MŠ Jedáleň	75,14 EUR	Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, 94901 Nitra obec
22. 7. 2020	DF2020296 Dezinfekčný materiál MŠ	143,10 EUR	Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, 94901 Nitra obec
22. 7. 2020	DF2020295 Hĺbková dezinfekcia autobusu ozónom	40,00 EUR	Juraj Beľa, Štiavnická 690/20 Nitra obec
22. 7. 2020	DF2020294 Teplomer PT3 manual - MŠ	120,77 EUR	Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice obec
25. 5. 2020	DF2020291 AIR FRESH NEW YELLOW 1 karton	101,15 EUR	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 27, 90301 Senec obec
25. 5. 2020	DF2020290 Spotr.materiál na HČ	40,27 EUR	LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka, Kamenné pole 4557/12, 03101 Liptovský Mikuláš obec
25. 5. 2020	DF2020289 PVC, lemovka,páska,lepidlo, Materiál na HČ	3 167,15 EUR	LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka, Kamenné pole 4557/12, 03101 Liptovský Mikuláš obec
25. 5. 2020	DF2020288 kontajner plastový modrý a žltý	391,20 EUR	FEREX, s.r.o., Vodná 1128/23, 94901 Nitra obec
25. 5. 2020	DF2020287 skládkovanie odpadového materiálu MŠ	906,86 EUR	ELKAPO s.r.o., Or.č.:p.p. 5D, 95016 Nitra obec
25. 5. 2020	DF2020286 služby verejného obstarávania na výber dod. elektr	300,00 EUR	Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov obec
25. 5. 2020	DF2020285 služby verejného obstarávania na výber dod. plynu	300,00 EUR	Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov obec
25. 5. 2020	DF2020284 plagát A3, tabulka PVC	14,40 EUR	Tlačiareň REA s.r.o., Tehelná 55, 94901 Nitra obec
25. 5. 2020	DF2020283 kontrola bezpečnosti detského ihriska a multifunkčného ihriska	386,40 EUR	E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 2657/20, 84103 Bratislava-Lamač obec